SP9--变更管理过程乌龟图--5.13.docx

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过程乌龟图过程类别支持过程过程名称变更管理过程编号SP9版本AO制订日期2016-3-18修订日期使用资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏谁做：最高管理层：内外部环境因素、相关方要求变更管理及风险控制各部门：各过程变更管理及风险控制输入：1、体系运行及其过程变更。2、内外部环境因素及相关方要求变更3、顾客变更要求4、供应商申请变更需求5、内部设计工程变更需求=过程：变更管理过程1.设计工程变更管理22.内外部环境及相关方要求变更管理3.管理性变更管理1、2、3、4、输出:工艺试验报告、风险机遇识别评价表事务联络单SWOT分析表相关方一览表如何做:1、变更控制程序非预期输出风险：变更评估不充分造成客户抱怨过程指标：质量退货率核准制订