SP1-文件记录管理过程乌龟图--5.13.docx

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过程乌龟图过程类别支持过程过程名称文件记录管理过程编号SPl版本AO制订日期2016-03-18修订日期使用资源：1电脑，2、打印机3、复印机4、印章、印泥5、合格的文管人员谁做：主导：综管部负责文控管理配合：各部门按文控流程发布文件、使用受控文件并保存相应记录/输出：1,各部门获得有效的最新版本文件2,文件分发记录3,有效文件清单过程：文件记录管理过程1.文件受控、分发管理输入：1、质曷体系要求的文件o五任生H土礴；T心Il-曲出4,质量记录一览表3、质量体系运行记录.3 .夕卜米乂忏官埋4 .作废文件处理非预期输出风险：文件记录管理缺失如何做：文件控制程序质量记录控制程序过程指标：文件记录管理缺失次数（稽核过程所发现的文件记录缺失，包括未受控发行、缺损、污损、非有效版本）核准制订