部门整体支出绩效目标表.docx

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1、部门名称甘肃省广播电视局联系人王明联系电话部门职能依据厅字（2018）120号、甘编办发（2018）8号、甘办字（2019）18号职能概述一、贯彻党的宣传方针政策。二、起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案。三、制定全省广播电视领域事业发展政策和规划。四、制定全省广播电视领域产业发展规划。五、对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。六、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。七、指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。八、指导推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。九、组织制定全省广播电视科技发展规划、政策。十、开展广播电视对外交流

2、与合作。十一、指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。十二、完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。近三年部门职能是否出现过篁大变化变化内容部门基本信息直属单位包括甘肃省广播电视研究服务中心、甘肃省广播电视局节目审查中心、甘肃省广播电视局安全播出指挥中心、甘肃省广播电视局监测中心、甘肃省广播电视局信息中心、甘肃省广播电视局行政管理服务中心、甘肃省广播电视局无线传输中心、t肃省广播电视局微波传输中心内设职能部门14个内设机构编制人员数实有在职人数行政编制人数事业编制人数编外人数1,03592384829部门基本制度建设情况口财务管理口预算管理口财政专项资金管理口重点工作管理口资产管

3、理口人力资源管理口政府采购管理口合同管理口工程建设管理档案管理上年预算情况（万元）预算批复数预算调整数实际支出数执行率年末结转结余40,653.4927,552.0327,020.9398.072,204.18当年预算构成（万元）部门收入预算部门支出预算上级财政拨款12,059.94人员经费16,983.29本级财政安排27,051.96公用经费1,326.67其他资金2,264.18项目经费23,066.12收入预算合计41,376.08支出预算合计41,376.08其他需要说明的问题一级指标二级指标三级指标指标值部门管理资金投入项目支出预算执行率=90%基本支出预算执行率=100%结转结余

4、变动率=10%“三公经费”控制率=90%受益群众满意度（）=90%社会影响地区覆盖率=99%能力建设长效管理公共文化服务体系建设进程加快人力资源建设上岗合格率=100%在岗人员继续教育=100%档案管理档案保管规范档案借阅规范预算单位甘肃省广播电视局项目名称无线传输中心业务费（非税返还）（部门本级）一级项目名称专项业务费二级项目名称无线传输中心业务费（非税返还）（部门本级）项目类型延续性项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类其它项目项目资金（万元）如人乂皿其中：中央补助省级财政年度资金总额375.000.00375.00安排安排年度绩效目标确保中央和省级广播电视在我省的公益性覆盖，将党

5、的路线、方针、政策传入千家万户，有效维护人民群众基本收听收视权益，满足广大人民群众基本文化生活需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标发射设备及附属设备正常运转率=99%日常维修维护范围覆盖率=95%设备利用率=99%质量指标发射设备三满播出优质播出率=99%室内外设备设施维护维修达标率=95%时效指标维护设备设施响应及时性及时成本指标经济成本指标成本控制定额标准内效益指标社会效益指标广播电视公益性宣传全覆盖群众基本文化生活需求提升性提升满意度指标服务对象满意度指标群众满意度=95%预算单位甘肃省广播电视局项目名称资格考试及人

6、员招考考务费（部门本级）一级项目名称专项业务费二级项目名称资格考试及人员招考考务费（部门本级）项目类型延续性项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类其它项目项目资金（万元）,由其中：中央补助省级财政年度资金总额12.900.0012.90安排安排年度绩效目标计划租赁考试场地、聘用监考老师、印刷考试资料，组织开展全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试，确保广播电视编辑记者、播音员主持人持证上岗。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标计划考试场地租赁数=46个计划考试资料印刷份数=800份计划聘用监考老师人数=80人质里:指标试卷印刷合格率=100%广播电视编辑记者、播音员主持

7、人持证上岗率=100%时效指标资格考试组织及时性及时资格考试完成时间2023年11月30日前成本指标经济成本指标成本控制率95%效益指标社会效益指标广播电视编辑记者、播音员主持人专业性提升提升满意度指标服务对象满意度指标参加资格考试人员满意度=90%预算单位甘肃省广播电视局项目名称延安大学校友会经费一级项目名称专项业务费二级项目名称延安大学校友会经费项目类型延续性项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类其它项目项目资金（万元）,由其中：中央补助省级财政年度资金总额20.000.0020.00安排安排年度绩效目标对陇上夕阳红杂志进行改版提升，改进编辑和印刷质量，扩大发行，计划发行超过Ioo

8、oO册，杂志报送老干部，及时传达国家、省重大政策精神。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标计划印刷发行陇上夕阳红数量=10000册质量指标印刷刊物质量合格率=100%时效指标印刷文件发放及时性及时成本指标经济成本指标成本控制定额标准内效益指标社会效益指标提高办刊质量提高弘扬延安精神弘扬传达国家、省重大政策精神有效满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度=100%预算单位甘肃省广播电视局项目名称商务中心业务费（非税返还）一级项目名称专项业务费二级项目名称商务中心业务费（非税返还）项目类型延续性项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类保障运转类项目资金（万元）,由其中：中央补

9、助省级财政年度资金总额97.500.0097.50安排安排年度绩效目标保障局东综合楼及网络大限21层-25层综合服务工作，负责发放工资，支付安保费、水、电、暖、空调的供给及设施、设备的维护、维修。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标计划发放安保费=80万元计划用水吨数=166吨计划供暖平米数=280平方米计划用电度数=65750度质里指标大厦日常工作正常运转率=100%水电暖供应保障率=100%时效指标设备维修维护及时性及时安保费发放及时性及时成本指标经济成本指标成本控制定额标准内效益指标社会效益指标物业管理经营改善率=90%满意度指标服务对象满意度指标服务对象综合满意度=90%

10、预算单位甘肃省广播电视局项目名称业务费一级项目名称专项业务费二级项目名称业务费项目类型延续性项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类保障运转类项目资金（万元）,由其中：中央补助省级财政年度资金总额1,600.000.001,600.00安排安排年度绩效目标计划开展培训30余次，计划召开会议5次以上。通过业务经费保障单位各项业务正常开展，提升培训对象业务能力，传达落实会议精神。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标计划召开会议次数=5次改造基层业务单位及台站=40个计划租赁卫星数2个计划维护门户网站数=2个质量指标门户网站正常运转率=100%参会人员到位率A=98%更新改造验收

11、合格率=100%时效指标会议召开及时性及时更新改造完成及时性及时运行维护及时性及时成本指标经济成本指标成本控制定额标准内效益指标社会效益指标确保广播电视微波信号安全传输安全广播电视节目公益性覆盖率=100%会议精神落实情况到位业务开展情况正常开展满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度=85%预算单位甘肃省广播电视局项目名称监测中心监测系统改造升级项目运行维护费一级项目名称资产运行维护费二级项目名称监测中心监测系统改造升级项目运行维护费项目类型延续性项目资金用途业务类资金性质一般公共预算项目分类保障运转类项目资金（万元）如人乂皿其中：中央补助省级财政年度资金总额400.000.00400.0

12、0安排安排年度绩效目标对全省IPTV,互联网视听节目、两微一端视听节目、互联网视听舆情等网络视听进行监测监管，对全省广播电视广告和广播电视节目内容监管，并且在国家广电总局监管中心的业务指挥下开展对全省广播电视日常运行及重要保障期监管、应急指挥调度、安全防范工作，保证监测系统正常运行。一级指标二级指标三级指标指标目标值产出指标数量指标IPTV监测完成率=100%互联网视听舆情监测完成率=100%两微一端视听节目监测完成率=100%互联网视听节目监测完成率=100%质量指标监测监管合格率=100%系统正常运行天数=365天时效指标运行维护及时性及时监测监管及时性及时成本指标经济成本指标成本控制定额标准内效益指标社会效益指标长效管理机制健全性健全网络视听节目监管情况