部门整体支出绩效目标申报018年度.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位（盖章）：桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心部门名称桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心年度预算申请（万元）资金总额：3128.56按收入性质分：按支出性质分：其中：公共财政拨款：3077.56其中：基本支出：350.Ol政府性基金拨款：项目支出：2778.55纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：51部门职能职责概述负责宣传和贯彻城镇职工基本医疗保险、生育保险有关政策，基本医疗、生育保险费的管理，定点医院、协议零售药店选定和服务管理，特殊病种的鉴定及审批认证等。整体绩效目标严格落实各级医疗政策，做好单位内控工作，加强对定点医院药店监管力度，切实

2、保障医疗基金的安全、稳定运行，保障劳动者依法享有社会医疗福利的权利，促进社会和谐稳定、良性发展。社会公众满意度达95%,主管部门满意度达95%o部门整体支出年度绩效指标产出指标数量指标：全县参保人员达51000人（含退休人员）：医疗基金征缴共1.5亿（含基本医疗、生育、大病）：医疗基金支出预计达到1.47亿（同上）；出院人次达1.6万人次，门诊人次达8.8万人次；参保人员100%享受保险待遇。质量指标：基本医疗人均报销比例达到70%；生育保险政策内全额支付；大病互助政策内报销90%以上；保障离休伤残人员按政策报销医疗费用时效指标：2018年1月1日至2018年12月31日成本指标：严格控制在预

3、算成本3128.56万元之内，其中基本支出350.01万元，项目支出2778.55万元，三公经费在预算范围内执行效益指标社会效益指标：保证医疗基金足额征缴，保障参保人员正常报销，为参保职工分担医疗压力，保障其基本生活质量，防止因病返贫”，保留家庭的自有资金，保留其生产力和创造性，保障社会最小单位的再生产能力，促进社会稳定发展；为民众提供优质服务，树立良好政府形象，提高政府公信力，促进社会和谐可持续影响指标：能为依法享受医疗待遇的人员长期提供良好稳定的医疗支持，满足社会转型发展所必需的医疗保障支持，促进社会良性向上，持续且不可缺少社会公众或服务对象满意度指标：民意测验对我单位办事满意率达95%以上县财政局审核意见（盖章）年月日填报人：胡姣联系电话：填报日期：2017年12月6日