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1、机加分厂厂长月绩效考核表格版项目KPI权重目标值实际值绩效得分提供部门财务指Kl=月度总产值完成率20%100%目标值/实际值*权重生产部标K2二部门员工工资占总产值的比重15%12%目标值/实际值*权重财务部K3二刀具消耗率5%4%目标值/实际值*权重财务部内部运K4=生产计划完成率20%100%实际值/目标值*权重生产部营K5=产品质20%95%实际值/质量指标量合格率目标值*权重部K6=骨干员工流失率20%见说明实际值/目标值*权重人力部K7=安全、体系一票否决见说明安环部质量部指 标 计 算口径 说 明100%最终得分Kl以2023年产品销售目标分解、制定生产每月任务*0.9,作为当月
2、目标值。由生产部提供。实际值计算公式:(当月实际生产总值/当月计划生产总值*50%累计生产总值/累计计划生产总值*50%)*100%K2部门员工(包括车间操作工、质检、统计、车间主任、副主任、班长)当月工资应发除以当月部门的制造成本(直接材料+直接人工)*110%)(不含税),以2022年3-12月实际值合计/10*0.9作为目标值K3刀具消耗不含刀柄、刀杆。刀具消耗率=领用刀具金额/部门当月制造成本,按2022年3-12月份的平均值*90%作为2023年的基准值K4计划完成率=实际完成数/计划数量K5产品质量合格率由质量部提供。K6部门转正员工当月离职1名不扣分,离职2名扣5%,离职3名及以上员工此项不得分。K71出现安全事故,一票否决2质量体系文件及时性、完整性,不合格,一票否决工1、部长工资标准IOoOO元,工资结构为:固定基本工资资7000元+绩效考核工资3000元+奖励或扣款;核2、固定工资根据员工实际出勤核算;绩效考核工资=绩效算考核得分3000元;3、产品入库能满足销售发货的需求;公司月销额3000万元,奖励500元;公司月销额4000万元,奖励IOoo元,公司月销额5000万元,奖励2000元当月出勤少于24天不予奖励。(仓库、财务、人事提供数据)。考核人:审核: