工厂物料采购精细化管理方案.docx

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1、工厂物料采购精细化管理方案1.1 采购计划管理制度1.2 采购合同管理制度13物料采购合同范本1.4 工厂采购管理流程1.5 采购作业管理制度1.6 采购招标作业细则1.7 采购计划管理制度制度名称采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。第2条本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。第3条采购计划管理的原则。1 .与工厂经营目标一致原则。2 .满足生产经营需要原则。3 .经济合理性原则。第2章管理单位及部门职责第4条销售部负责提供已

2、预定的销售订单清单及销售预测计划。第5条质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。第6条仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。第7条生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。第8条采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。第9条财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。第3章采购计划编制要求第10条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。1

3、 .销售计划。2 .生产计划。3 .其余各部门的物料需求计划。4 .物料库存报表。5 .购买物料的厂商及市场状况。6 .采购计划的历史数据及上期执行状况。7 .工厂资金供应能力及采购预算。第11条采购计划的编制原则。1 .量力而行原则。编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。2 .适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。3 .成本经济型原则。编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。4 .物料分类原则。编制采

4、购成本时需要将采购的物料按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物料或急需物料要确保优先安排采购。5 .提高采购整体效益原则。（1）对采购价格容易随季节变化的物料，编制采购计划时应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。（2）对相近或相同的物料采购，编制采购计划时尽量安排一次性采购。（3）对经过认证能够满足工厂需求的供应商，编制采购计划时尽量将不同的产品安排在一个供应商名下进行集中采购。6 .落实采购预算原则：采购预算表规定的范围和项目必须列入采购账户，采购物料的数量和资金来源必须与采购计划相对应。第12条采购计划的内容。1 .采购物料的数量、技术规格、参数及要求。2 .采购物料的价格及供应商。3 .

5、采购物料在生产中的投入使用阶段。4 .采购的全部物料划分模块的标准及每个模块下包含的项目o5 .编制每个采购模块在采购过程中各个阶段的时间表，并根据每个模块的采购时间表确定全部采购的时间表。6 .签订采购协议时所用的合同类型。7 .整个采购工作的协调管理工作。第13条销售部门及生产部门应在每年12月25日或每月的27日之前将下年或下月的销售计划、销售预测和生产计划、物料需求报送采购部，方便采购部编制采购计划及采购预算。其他部门的需求计划按照生产部计划的报送转交时间统一报告给采购部。第14条采购部在收齐所有的物料需求信息后，应根据工厂产品的行业特点、实际工作需要及工厂目前的物料配置，认真分析物料

6、的需求情况，并结合工厂的财务状况对物料的需求采取必要的调整措施。第15条采购部编制采购计划之前必须根据收集、整理的资料编制采购预算，采购计划的编制要严格控制在采购预算的范围内。第16条采购部制订出的采购计划草案应征求各个生产车间及相关部门的意见，各生产车间及相关部门根据工作实际情况分析采购计划的可行性并提出建议或意见。第17条采购计划中每种产品的供应商必须经过工厂的认证，对于无认证供应商的处理如下。1 .在产品上必须注明供应商未经工厂认证，提供不少于两家的备选供应商。2 .编制出详细的供应商认证计划及进度安排，作为采购计划的附件一并报主管副总及总经理审核，但此项事宜不得影响产品的按时供应。第4

7、章采购预算的猿制第18条工厂的采购预算必须与工厂整体的预算相吻合，不能独立于整体预算之外。第19条采购计划中的采购预算主要以工厂进行生产和经营所需的原材料、零部件、备件等为主，生产设备和工程材料则另行编制单独的采购预算，不包括在计划期内的采购预算中。第19条编制采购预算的目标。1 .采购部门凭采购预算进行采购和控制采购用款支出。2 .方便财务部门据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与及时性。第20条采购预算的编制依据。1 .计划期间生产所需的物料数量。2 .预计的物料在期末的库存量。3 .本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部门和采购部门根据各种物料的安全储备量和提前采购期进行

8、确认。4 .物料计划价格。物料计划价格由采购部门根据物料的当前价格，结合可能影响物料价格变化的因素确定。第21条在编制采购预算时要充分考虑到影响采购预算的因素，其具体内容包括以下六个方面。1 .采购环境。2 .工厂销售计划。3 .用料清单。4 .存量管制卡。5 .物料标准成本的设定。6 .工厂的生产效率。第22条采购部门要根据物料采购的具体内容，选择包括固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算、定期预算等合适的采购预算方法。第23条采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，递交财务部进行审核。第24条采购部应与财务部进行协商，在充分考虑到企业的现实状

9、况、市场状况和企业预算整体的基础上，对采购预算草案进行综合平衡。第25条采购部应根据平衡过的采购计划草案编制正式的采购预算，并报主管副总与总经理审批。第26条在编制的采购预算中，采购部必须对预算留有适当的余地，以应付可能出现的紧急采购状况。第5章附则第27条本制度由采购部制定，其解释权、修改权妇采购部所有。第28条本规定经总经理办公会议审议后，自下发之H起执行。编制日期审核日期批准Fl期修改标记修改处数修改日期1.2采购合同管理制度制度名称采购合同管理制度受控状态文件箱号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范工厂对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合

10、采购管理的要求及工厂的利益，特制定本制度。第2条本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。第2章采购合同的编写第3条工厂采购部是采购合同的对口管理单位，负责工厂采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。第4条采购合同的编写程序。1 .调查供应商。在编写合同前，采购部应组织专人对初选供应商名单中的供应商展开调查，主要调查的内容包括供应商的经营范围、银行资金、履约能力、技术水平、管理水平、产品质量、法人资格、信用等级等方面，以确定可进行谈判的供应商。2 .进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对工厂

11、最有利的供应商。3 .拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，并交各部门进行评审，同时报送法律顾问审核及总经理进行审批。4 .拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、法律顾问及总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。第5条正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。1 .合同签订双方的姓名、住所和联系方式。2 .标的的全程与价格或报酬。3 .标的的数量与规格型号。4 .标的的品质和技术要求。5 .标的的履约方式、期限、地点。6 .标的的验收标准和方式。7 .付款方式和期限。8 .售后服务和其他优惠条件。9 .违约责任和解决争议的方法。第6条采购

12、合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。第3章采购合同的签订第7条工厂采购合同的签订原则上由总经理进行签订，但金额在5000元以下的经总经理的授权委托可由采购部经理代表工厂进行合同的签订。第8条与工厂签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。第9条工厂与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。第10条对于金额在10万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即工厂将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，工厂盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。第11条签订后的合同由财务部

13、保管采购合同的原件并复印三份，分别交行政部、采购部及法律顾问处进行保管。第4章采购合同的执行与控制第12条合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备工厂所需的物料。第13条采购部应配合质量管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理。第14条采购的所有物料都必须附带由供应商提供的验收报告，验收报告中应有供应商相关负责人的签字及公司章。第15条采购部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。第16条对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料

14、，如果存在加工过程周期长、变数多、监控过程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，采购部根据进度安排5供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到工厂。如果供应商提供的物料将延缓工厂的生产，采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。第17条在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为工厂的战略发展伙伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。第18条采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物料库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。第5章采购合同的修改与终止第19条

15、在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件进行执行。第20条在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或工资出现上涨，供应商无法按合同规定的价格交货）采购部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。第21条在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购部经过核实后，可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。第22条有下列情形之一者，视为合同终止。1 .因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同。2 .因市场环境或需求的变化一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事宜。3 .出现违背合同条款的状况。4 .逾期没有履行合同约定的。5 .发生符合合同条款中合约解除的事项。第6章合同纠纷的处理与合同管理6 23条当工厂与供应商所签订的合同出现纠纷时，其一般采取如下处理方法。1 .与供应商协商解决。2 .请第三方协调解决。3 .由仲裁机构进行仲裁