☆隐患排查治理手册.docx

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1、“一企一标准，一岗一清单专项管理手册安环健资料库有限责任公司2022年5月26发布2022年5月27实施“一企一标准，一岗一清单创立流程图目录一、“一企一标准，一岗一清单创立方案1二、危险有害因素辨识表13三、隐患排查治理专业技术小组17四、事故隐患排查治理责任制18五、事故隐患排查治理管理制度23六、事故隐患排查治理考核奖惩制度30七、选用隐患排查标准名称34八、相关记录表35附件1：特性化自查标准附件2：各级人员岗位清单、“一企一标准，一岗一清单”创立方案安环健资料库有限责任公司文件安字20221号关于开展创立北京市“一企一标准，一岗一清单隐患排查工作的通知为进一步提升公司安全管理水平，公

2、司准备2022年4月创立“一企一标准，一岗一清单，全面规范各项安全管理，提升公司本质安全程度，使公司各项生产经营活动始终处于良好的、可控的安全运行状态，现结合公司实际状况，特制订“一企一标准，一岗一清单创立方案，望各部门认真贯彻执行。2022年4月2日附件：安环健资料库有限责任公司“一企一标准，一岗一清单创立方案。附件：安环健资料库有限责任公司“一企一标准，一岗一清单”创立方案公司各部门：为深入贯彻落实北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的看法（京政发（2014）23号）精神，协同做好北京市生产安全事故隐患排查治理方法（市政府第266号令）文件精神，结合公司2022年安全生产工作

3、重点和公司实际状况，建立并落实事故隐患排查治理责任制、提高企业风险识别能力、规范事故隐患的分类分级及其治理流程，促使公司事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性、排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性，实现公司隐患排查治理的具体化、岗位化和规范化。公司决定开展“一企一标准，一岗一清单创立工作，具体工作计划安排如下：一、创立“一企一标准，一岗一清单”工作意义切实落实安全生产责任体系的建设，加强专项隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升企业本质安全水平，有效防范生产安全事故。二、指导思想以科学发展观为引领，坚持“安全第一、预

4、防为主、综合治理的方针，稳固树立以人为本、安全发展的理念，全面落实有关文件精神，以落实企业安全生产主体责任为主线，以建立安全生产管理长效机制和完善安全生产管理体系为着力点，以北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的看法（京政发（2014）23号）精神，协同做好北京市生产安全事故隐患排查治理方法（市政府第266号令）为依据，通过“一企一标准，一岗一清单的创立，进一步加强隐患排查机制理念，使企业安全管理达到“四化要求（法治化、标准化、信息化、社会化），健全三个体系（安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控制体系），提高双基水平（提升基层安全监管水平、夯实安全生产基础工作），健全安

5、全责任体系,健全安全管理规章制度，加强重大安全风险防范、提升隐患排查能力,提高企业防范事故能力，提升企业本质安全水平，加强员工安全意识,为行业高速发展与现代企业制度改革提供有力的安全保障。三、成立“一企一标准，一岗一清单”的创立领导小组为加强创立工作的领导，落实达标责任，公司决定成立“一企一标准，一岗一清单的创立领导小组。组长：副组长：成员:四、工作步骤公司”一企一标准，一岗一清单工作分以下四个阶段进行逐步推进与实施：（）准备阶段（2022年4月1日2022年4月LH）成立公司“一企一标准，一岗一清单组织机构，依照北京市企业安全生产隐患排查清单编制指南要求，制定实施达标方案和推进计划，分解工作

6、任务。在安全生产标准化的基础上收集有关资料，如企业组织架构及岗位明细、设备设施台账、危险有害因素辨识表等。（一）编制特性化隐患自查标准（2022年4月7日2022年4月组日）根据行业领域隐患排查通用指导标准手册选择公司所在行业领域隐患排查通用指导标准，结合公司实际状况对通用指导标准进行补充、删减、细化和完善，形成的一个与我公司生产经营特点相一致的特性化的隐患自查标准（三）编制隐患排查清单（2022年4月29日2022年5月10日）特性化的隐患自查标准涵盖企业的所有作业活动、场所、设备设施和岗位人员，为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排

7、查的责任明确到各个岗位和具体人员。因此，为便利公司负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，需对特性化的隐患自查标准依照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查状况记录项而形成隐患排查清单。隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。隐患排查清单不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，企业可依照自身特点和实际状况，按作业场所、作业活动、设备设施等进行分解而形成场所隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施

8、隐患排查清单等。无论是按岗位还是按作业活动，还是按设备设施形成的隐患排查清单，排查的主体都是岗位人员，为便利描述，统称为“岗位隐患排查清单或“隐患排查清单。与“一企一标准、一岗一清单中的岗位清单对应。岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，而企业自查标准是隐患排查治理运行机制的有机组成部分，是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。（四）运行与应用阶段（2022年5月10日2022年5月鼓日）编制隐患排查清单是为了投入运行，通过运行隐患排查清单，形成动态化、常态化的隐患排查治理机制。隐患排查清单的运行将上报并与北京市隐患排查治理信息化系统衔接，建立联网的隐患系统。在隐患排

9、查清单运行起来后，要根据相关文件要求，定期对其进行更新和完善。在清单运行、使用过程发现有不适用、不切实际或其他状况的，做好相应记录，由清单编制领导小组组织修订，形成持续改进。五、工作要求1、2022年公司经营任务异常艰辛而繁重。各级领导和各部门要充分认识企业开展创立“一企一标准、一岗一清单工作的重要意义,要树立全局观念，着眼于年度隐患系统化、规范化、科学化，各部门要周密组织安排，紧凑协调协同，确保创立工作任务扎实有效开展和推进。要充分认识“一企一标准、一岗一清单工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作，不能一蹴而就，依照PDCA原则，不断实施、检查、总结与提高。2、分解落实“一企一标准、

10、一岗一清单工作责任。将“一企一标准、一岗一清单工作目标逐级分解的基础上，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、班组及各个岗位，将“一企一标准，一岗一清单纳入日常企业管理考核中。3、建立公司“一企一标准、一岗一清单工作网络。各部门及班组都必需有专（兼）职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体系。4、建立公司“一企一标准、一岗一清单工作监视管理机制。实行“一企一标准、一岗一清单推进月报告制度，“一企一标准、一岗一清单领导小组结合安全生产例会，及时把握和处理各部门、车间在实施“一企一标准、一岗一清单工作过程中遇到的各种问题，使“一企一标准、一岗一清单工作始终处于有效的监视控制状态。5、突

11、出重点，兼顾一般。各部门、分公司要确保“一企一标准、一岗一清单工作有序推进，把，一企一标准、一岗一清单融入日常安全监管工作。通过“一企一标准、一岗一清单建设，加强员工安全素质、提高生产设施本质安全，确保公司平稳生产、安全发展。安环健资料库有限责任公司2022年4月2日安全生产管理网络图编制工作组成员信息汇总表编制工作组姓名部门职务/职称备注组长总经理组长副组长部长副组长组员安全员组员组员安全员组员组员部长组员组员主任组员组员主任组员组员主任组员组员主任组员组员部长组员注：技术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任，对编制工作、危险评估等进行指导和帮助。岗位人员分布状况统计序号部门职务/

12、职称岗位名称人员姓名备注1.公司办公室总经理总经理2.公司办公室主管安全副总副总经理3.生产制造部部长部长4.安全管理员安全管理员5.行政安保部安全管理员安全管理员6.人力资源部部长部长7.员工办事员8.财务会计部副部长副部长9.员工员工10.机加车间主任主任11.副主任副主任12.调度调度13.装配班员工5人14.机加班员工17人15.分子泵装配班员工4人16.机加班员工5人17.装配车间钳工装配员工4人18.电工装配员工5人19.仪表车间电工装配员工3人20.销售员工3人企业隐患排查清单编制专项工作计划项目分解内容承办人联系方式所需资源支持可能出现的风险及应对措施所在部11职务备注1、前期

13、对接协议签定安全管理人员2、收集资料现安全管理人员准状评估备3、编制工作计划安全管理人员阶段4、企业创立方安全管理人员案5、任务安全管理人分解员6、启动安全管理人培训员7、编制特性化标准安全管理人员工作8、编制岗位清单安全管理人员阶段9、文件安全管理人评审员10、文安全管理人总件发布员结11、工作总结总经理阶段二、危险有害因素辨识表危险源辨识清单序号危险源可能导致的事故分级控制措施1.砂轮机未接保护零线、未安漏保触电伤人接好保护零线，安漏电保护器2.砂轮机安全防护装置未设或损坏伤人安全防护装置齐全有效3.砂轮机违章作业伤人加强教育、检查，杜绝违章4.砂轮机漏电保护器未设或失效触电伤人安装合格的漏电保护器5.电焊机漏电未接保护零线触电伤人接好保护零线6.电焊机漏电保护器未设或失效触电伤人安装合格的漏电保护器7.电焊机无二次空载降压保护器或防触电装置触电伤人使用二次空载降压保护器或防触电装置8.电焊机焊把线绝缘老化或接头