制造业企业全面质量管理成熟度评价准则.docx

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1、H4404珠海市地方标准DB4404TXXXX-XXXX制造业企业全面质量管理成熟度评价准则Maturityevaluationcriterionfortotalqualitymanagementinindustrialenterprises（征求意见稿）在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施珠海市市场监督管理局发布目次前言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14成熟度模型2I1评价内容及框架图21.2评价要素25评价内容241企业的环境25. 1.1总则26. 1.2有关相关方37. 1.3外部和内部因素3K9领

2、导与策划38. 2.1领导作用39. 2.2方针和战略410. 2.3目标411. 2.4沟通5K?基础与资源512. 3.1质量基础513. .2人力资源514. .3财务资源615. 3.4信息与知识资源616. .5技术资源717. 3.6设施设备718. 3.7外部资源7Kd全过程管理819. 4.1总则820. .2顾客需求与期望的识别与确定821. 4.3产品的设计开发822. 4.4采购管理923. 4.5生产制造924. 4.6交付与服务1025. 4.7顾客满意与顾客关系管理1026. .8监视、测量、分析和评价1027. 4.9不合格和纠正措施1128. 4.10内部审核和

3、管理评审114K品牌管理115.5.1品牌培育115.5.2品牌管理115.5.3品牌结果12Rf改进、学习与创新125.6.1总则125.6.2持续改进125.6.3改进方法的应用135.6.4学习135.6.5创新13V7经营的结果145.7.1总则145.7.2经济效益145.7.3社会效益14参考文献15l,-1刖百本文件按照GB/TL12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由珠海市质量协会提出。本文件由珠海市工业和信息化局归口。本文件起草单位：珠海市质量协会、珠海市卓越质量

4、研究院、珠海优特电力有限公司、珠海市民营经济发展研究院、珠海醋酸纤维有限公司、航粤智能电气股份有限公司、珠海市工业和信息化局。本文件主要起草人：谭理、李伟杰、丘敏、魏全顺、董平、邓卫、邓苹、施清清、周莹、李家铭、林霖、梅耀敏、张涛、武玉民、李勇祥。制造业企业全面质量管理成熟度评价准则1范围本文件规定了制造业企业全面质量管理成熟度评价的术语和定义、成熟度模型及评价内容。本文件适用于珠海市制造业企业开展全面质量管理成熟度评价。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所

5、有的修改单）适用于本文件。GB/T19000质量管理体系基础和术语GB/T19580卓越绩效评价准则3术语和定义GB/T1900OT和GB/T19580界定的以及下列术语和定义适用于本文件。21全面质量管理totaIquaIitymanagement;TQM企业以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意和本企业所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。核心竞争力coreComperencies企业在其所处的市场环境中形成并拥有的、保持优势的、具有战略重要性的、特有的且不易被复制的核心能力。质量文化quaIityculture企业及全体员工所认同的关于质量的理念与价值观、习惯与行为

6、模式、基本原则与制度以及其物质表现的总和。质量诚信quaIityintegrity企业在质量管理方面诚实守信的自律行为。涉及企业在经济活动中信守质量承诺的思想、意识和行为。?5质量基础quaIityinfrastructure支撑质量实现的基本条件和手段的总称，由标准、计量、检验检测和认证认可等共同构成。全面质量管理成熟度totalquaIitymanagementmaturity通过与全面质量管理成熟程度评价准则对比，确定企业全面质量管理的能力和达到要求的状态。4成熟度模型C1评价内容及框架图制造业企业全面质量管理成熟度评价由七个方面的评价内容构成，包括:a) b) c) d) e) f)

7、g)企业的环境；领导与策划；基础与资源；全过程管理；品牌管理；改进、学习与创新;经营的结果。这七个方面涵盖了企业对所处环境的识别、策划和支持能力、经营过程能力、可持续能力以及企业经营结果的最终体现，它们之间的关系和相互作用见图1。顾客和相关方的需求与期望可持续能力品牌管理 (5.5)企业内部和外部因素的识别与管控改进、学 习与创新 (5.6)顾客和相关方需求与期望的满足企业的环境(5.1)图1制造业企业全面质量管理成熟度模型4 2评价要素评价由7个方面，共30个评价要素及评价要点组成。5评价内容5 1企业的环境5.1.1总则在确定企业的环境时应充分考虑有关相关方、外部和内部因素。1.1.2 有

8、关相关方企业应确定哪些相关方与其有关，并确定这些相关方给企业经营带来的风险和提供的机会。识别相关方的需求和期望，建立满足这些相关方需求和期望的必要过程。企业应考虑如何与相关方建立持续性关系，以便在诸如提高绩效、对目标和价值观达成共识、增强稳定性等方面获益。1.1.3 外部和内部因素5. 1,3.1外部因素外部因素主要包括法律法规要求、所处行业的特定要求和协议、竞争态势、全球化、技术创新和进步、自然环境以及社会、经济、政治和文化因素等。6. 1,3.2内部因素内部因素主要包括企业规模和复杂性、活动和相关过程、战略、产品类型和相关服务、绩效、资源、员工能力和企业知识的水平、成熟度、创新等。7. 1

9、,3.3外部和内部因素的管控企业应充分识别对企业经营和绩效产生长远影响的外部和内部因素，结合来自过去、现状和其战略方向的相关信息，确定这些外部和内部因素给企业经营带来的风险和提供的机会。建立有效过程对这些外部和内部因素持续进行识别、监视、评审和和评价。52领导与策划8. 2.1领导作用9. 2.1.1企业文化应充分考虑企业的环境，确立企业的使命、愿景、价值观，建立以全面质量管理为核心的企业文化，并在企业的各个层级得以保持。发挥表率作用，促进对企业使命、愿景、价值观和文化的认同，实现企业目的的统一。5.2,1.2企业治理建立和保持旨在增强竞争力的组织结构和管理架构，确保对高层团队的绩效考评机制，

10、实现权责明晰、决策科学、运作协调、反应快速。5.2,1.3诚信经营建立遵纪守法、诚信经营、公平竞争的制度，确保与顾客、供方和合作伙伴之间及企业治理中的管理活动符合道德规范。5.2.1.4内部环境营造让全体员工积极参与并致力于实现企业目标的内部环境，建立和保持团队合作，为员工提供履行职责所必须的资源、培训和权限。5.2,1.5绩效管理促进企业采取行动以改进企业绩效、实现战略目标，达成愿景，定期评价企业的关键绩效指标并根据绩效评价结果采取相应的行动。5.2.1.6质量安全履行确保企业所提供的产品和服务的质量安全的职责，推行质量诚信，执行产品与服务标准自我声明公开制度，定期发布质量信用报告，执行重大

11、质量事故主动报告制度。5.2.1.7风险管理应识别、收集、评估潜在的质量、安全、运营等风险，建立防控机制。建立应急处理机制，对可能发生的突发事件和危险情况作好应急准备，保障运营的连续性。5.2.1.8公共责任应以可持续发展为基本理念建立履行社会责任的机制，应支持公益事业，确定重点支持的公益领域，树立负责任的社会形象。应履行保护环境、资源综合利用、节能减排、公共卫生等方面的责任，采取预防、控制和改进措施。5.2.2方针和战略5.2.2.1方针高层领导应以企业方针的形式表明企业的宗旨和方向，根据企业的具体情况，可以在合规、质量、环境、能源、雇用、职业健康和安全、工作生活质量、创新、安全、隐私、数据

12、保护和顾客体验等方面建立企业方针，方针的表述应包括对满足相关方的需求和期望以及促进改进的承诺。5.2.2.2战略制定战略应反映企业的使命、愿景、价值观，适应自己的行业特性和政策环境，具有长远视角，所有短期和中期目标都应与其一致。在制定战略时，应运用合适模式，可采用成熟通用的模式，也可通过管理创新，设计本企业专用的模式。高层领导应就竞争性要素做出战略决策，这些竞争性要素主要包括：a）企业的产品及服务；b）企业的人员构成和能力；c）企业的知识和技术；d）合作伙伴，包括供应链上下游合作伙伴以及学术界、公共机构、协会等合作伙伴；e）过程，包括产品形成全寿命周期的重要过程；f）地点，包括线下实体基地布局

13、以及各种线上布局；g）价格，包括价格战略和定价策略。5.2.2.3方针和战略的评审企业应评审方针和战略决策的持续适宜性，特别是企业的外部和内部因素发生变化，或出现新的风险和机遇时，要适时进行优化调整。5.2.3目标应建立基于方针和战略建立和保持企业的目标，以及在相关的职能、层级和过程中展开这些目标,目标应有短期和长期并尽可能地量化。在建立目标时，应考虑在各种竞争性要素方面能否成为引领者；对周边经济、环境和社会状况是否具有积极影响；企业及其人员在超出现有业务主题的社会事务上（如公共管理、协会和标准化团体等国家和国际组织）是否具有广泛的参与度。在展开目标时，应鼓励在企业的不同职能和层级之间开展有关

14、一致性的讨论。5.2.4沟通方针和战略以及相关目标应进行及时、有效和持续的沟通，包括纵向沟通和横向沟通，并根据沟通对象的不同需求进行调整。沟通应包括反馈机制，并应包含主动应对企业内外部环境变化方面的规定。53基础与资源5.3.1质量基础5.3.1.1总则企业的质量基础包括计量管理、标准化、检验检测和质量认证，企业要将这四项作为一个整体进行融合，做到协同提升，为企业高质量发展提供坚实基础。5.3.1.2标准化企业应建立适宜的标准体系，健全标准化工作机制，配备相适应的标准化专兼职人员，系统制定企业的工作标准、技术标准和管理标准。应贯彻实施国家、行业、地方标准，防止贸易壁垒，促进技术合作。应积极主导

15、或参与国内外相关标准的起草制修订工作，参与各类标准化活动，并将此作为履行社会责任和增强企业核心竞争力的重要措施。5.3.1.3计量企业应根据自身的实际情况建立匹配的计量能力，建立计量专门机构并获得相应授权认可，综合运用技术、经济、行政等管理手段，正确地决策和组织计量工作。根据实际需要建立并完善测量管理体系，确保各类测量设备和工具得到有效的校准和计量管控。5.3.1.4检验检测企业应根据自身产品特性，建立有效的检验控制体系，配备质量检验人员和检测设备，建立相适宜的实验室并积极创办国家级或省市级认可的实验室。应重视质量检验人员队伍建设，不断提高职业道德素养和专业技术能力。倡导检测技术创新，推行自动化、智能化检验检测，将检验检测与改进创新、事先预防结合起来，不断提高质量检验检测的效果和效率。5.3.1.5质量认证企业