部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

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部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）东安县紫水湿地公园管理局金额单位：万元单位名称东安县紫水湿地公园管理局单位负责人张明人员编制数6实有人数6跟踪期限单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款81.59681.596年中预算调整（列明年中预算调整内容及金额）单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算81.59631.59650实际发生支出61.59631.59630结余其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费三公经费合计年初预算安排数5510实际发生支出55结余055绩效g标完成情况目标1：对公园进行实时维护目标2：对公园进行实时监测目标3：其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率目标1产出指标效益指标绩效目标完成情况目标2产出指标效益指标目标3产出指标效益指标存在问题及绩效目标出现偏差的原因因湿地公园迎接省市有关单位验收，专项资金有10万元应采购巡逻车艇，还来不及采购整改措施及下一步建议采购巡逻车艇，加大对湿地公园的监测，维护县财政局归口业务股室审核意见（公章）年月日县财政局预算绩效管理股意见（公章）年月日单位负责人（签章）：填报人（签章）：陆家全联系电话:填报日期：2018年12月31日