部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表市直预算部门名称怀化市森林公安局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值一执行率得分年度资金总额994.86万元1260.97万元1260.9710100%10按收入性质分：1260.97按支出性质分：1260.97其中：一般公共预算：1238.04其中：基本支出:1195.72政府性基金拨款：项目支出：65.25纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：22.92年度总体目标预期目标实际完成情况2022年上半年、下半年各组织开展1次县市区森林公安机关执法质量考评，14季度组织开展昆仑2022专项行动、生态环境保护专项行动。春、冬两季各开展一次火案专项行动。负责

2、河长制、林长制相关工作。严厉打击各类相关违法犯罪活动，案件出警率达100%,案件查处率达100%。办案开支降到最低成本，城区内出差办案尽量不发生住宿费用，警车运行使用严格按照单位公车使用管理办法，降低车辆运行维护成本。“三公经费”严格控制在财政预算批夏范围内。今年组织开展了2次森林公安机关执法质量考评，组织开展3次林区专项整治活动，全力开展“生态三湘200天”和“昆仑2022”专项行动。提前超额完成全年任务目标。全市打击效能评估排名全省前列。“三公经费”较年初预算减少14.52万元，除去车辆购置18万元，较去年决算减少1.98万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原

3、因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标上半年、下半年各组织开展1次县市区森林公安机关执法质量考评全年组织开展了2次县市区森林公安机关执法质量考评2020质量指标组织开展各专项行动组织开展林区专项整治活动，全力开展“昆仑2022”专项行动1010时效指标按规定时间内完成工作工作任务于2022年12月31日之前完成1()1()成本指标“三公经费”严格控制“三公经费”较年初预算减少14.52万元，除去车辆购置18万元，较去年决算减少1.98万元1010效益指标经济效（30分）益指标社会效益指标发案率持续下降打击效能评估排名全省前列1010生态效益指标通过防火宣传，让民众了解和防范森林野外用火安全，确保生态环境质量不断提高森林的林分质量不断提高1()10可持续影响指标林区社会治安持续稳定林区社会治安持续稳定1010满意度指标（10分）对意标务满指服象度社会公众满意度295%1010总分I(X)I(X)填表人：李婷填报日期：2023.6.13联系电话：单位负责人签字：米平