部门整体支出预算绩效目标申报表.docx

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1、部门整体支出预算绩效目标申报表2018年度)填报单位（盖章）：邵阳市排污权储备交易所金额单位：万元部门基本信息单位名称邵阳市排污权储备交易所编制人数6实有人数5单位预算绩效管理联系人邹骋飞联系电话单位职能概述邵阳市排污权储备交易所主要负责对本市县（市区）排污权储备交易的业务指导：负责排污权储备交易信息提供、咨询服务；负责排污权指标技术核算和评估；负责办理排污权有偿使用和交易业务等。年度收入预算年度支出预算三公经费预算支出财政拨款非税收入其他收入收入合计基本支出项目支出支出合计公务接待费务车行购费公用运和置因公出国（境）费合计42.892000.00242.8942.89200242.894.0

2、4.0部门整S支出绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1:保障职工的基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金等必要的人员经费开支；目标2:保障单位正常运转、排污权交易与有偿使用费征收等工作正常开展的公用经费开支。目标3:保障完成年度非税下达的征收任务所需的各项经费开支。目标4:完成对县市区排污权储备交易的业务指导及培训。目标5:督促检查各县区排污权有偿使用及交易工作的开展。部门整体支出一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标完成排污权有偿使用费的收缴工作收缴率不低于90%质量指标完成对县区排污权储备交易的业务指导及培训至少完成一次对各县区排污权工作人员的业务培训绩效指标效益指标经济效益社会效益促进企业自主减排，改善环境质量财政部门审核意见政口务室核见财归业科审意审核意见：审核人：科室负责人签字：年月日效理室核见绩管科审意审核意见：审核人：科室负责人签字：年月日填报人联系电话:填报时间：年月日