28追溯记录.docx

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1、企业名称:编号:追溯报告一、追溯背景/目的：1、演练2、因义义事件引起。二、溯源基本信息：1、系统物料名称、别名；2、生产日期、批次号、包装标识（机台号，时间点）；3、生产厂家全称、生产地址；4、保质期、到期日期；5、总产量、现有库存、销售数量原料奶追溯信息：1、清晰表述使用的原料奶牧场、批次、数量、原奶走向及时间、经过设备编号、损耗等，列表按照下表;牧场全称车牌 到厂时间原奶巴氏杀菌后续请根据各自产品工艺设计格式时间检斤数罐号巴杀时间数量罐号时间设备名称操作人张三李四.第1页共3页2、牧场资质扫描件，原料奶型式检验报告；3、原料奶入厂检验原始记录；4、若风险原因和不安全原因是原料奶引起的，需

2、要按照追溯结果追溯原料奶走向的其他品种和批次。结论：原料奶检测结果（着重写本次食品安全事故有关的检验结果），原奶使用、损失平衡?原奶加工过程是否合规?附件一：以上相关纸质记录支持。四、原辅料追溯信息：1、清晰表述使用的原辅料名称、供应商名称、制造商名称、生产日期、批次编号、采购数量、本批次使用数量、现有库存数量、配方用量；如下表原辅料名称供应商制造商生产日期入厂批次编号采购数量现有库存数量使用数量配方用量2、供应商制造商资质，型式检验报告3、原辅材料入厂检验原始记录，COA4、辅料如果与事故的危害有关，则需要追溯到该批次辅料所生产的所有产品。结论：原辅料检测结果（着重写本次食品安全事故有关的检

3、验结果）？原辅材料使用是否合规。附件二：以上相关纸质记录支持五、包材追溯信息：1、清晰表述使用的内外包材名称、供应商名称、制造商名称、生产日期、批次编号、采购数量、本批次使用数量、现有库存数量；如下表:原辅料名称供应商制造商生产日期入厂批次编号采购数量现有库存数量使用数量2、供应商制造商资质，型式检验报告3、包材入厂检验原始记录，COA4、包材如果与事故的危害有关，则需要追溯到该批次辅料所生产的所有产品。结论：包材检验结果（着重写本次食品安全事故有关的检验结果），原辅材料使用是否合规。附件三：以上相关纸质记录支持六、清洗、清场追溯信息1、奶罐车清洗记录简要叙述；2、CIP清洗相关记录、当天使用

4、的酸碱等清洗剂名称、批次号、供应商、型式检验报告、COA.（着重写本次食品安全事故有关的检验结果）;3、清场记录、清洗清场验证记录，当日或生产周期内环境监测相关记录简要叙述。结论：是否清洗、清场，是否达到效果。附件四：以上相关纸质记录支持。七、用水信息1、生产用水来源2、水处理过程是否有异常3、蓄水池清洗、防护是否符合要求4、水质检测原始记录、外检报告结论：生产用水是否符合要求？附件5：以上相关纸质记录支持八、设备维护保养追溯信息近期设备维护保养计划、记录情况汇总结论：设备维修保养是否影响本批次产品质量（如果与设备、润滑油等有关请重点分析）。附件六：以上相关纸质记录支持。九、成品追溯信息1、产品入库数量，现有库存数量，包括外租库和工厂之间调拨的库存；3、取样数量、抽样数量、内销数量、不合格数量、冻结数量、报废数量、销毁数量；4、发货数量和区域。结论：物料是否平衡：计算生产与发货物料平衡，附件七：以上相关纸质记录支持和发货方向统计表。审批:十、追溯结论1、本次追溯是否在规定的时间内完成全部要求追溯的信息2、本批次产品是否有问题。编制：