预算绩效运行跟踪监控管理表.docx

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1、预算绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）东安县房产局金额单位：万元单位东安县房产局单位负责人陈弦项目资金60项目名称白蚁预防治经费项目负责人陈弦联系电话项目资金总投资额财政资金自有资金小计中央省级市级县级主管部门资金6060到位资金6060项目计划期限跟踪期限项目管理情况是否制定了项目实施管理办法是口否口是否采用招投标制是口否口是否执行政府采购制是口否口是否采取了信息公示制是口否口是否签订了项目责任书或合同书是口否口是否制定项目资金管理办法是口否口是否专账管理是口否口有无竣工验收制度有口无口有无竣工结算制度有口无口有无资产管理办法有口无口项目绩效完成情况一级指标二级指标绩效

2、目标目标完成情况产出目标数量质量项g绩效完成情况时效年内完成成本效益目标经济效益社会效益白蚁灭治：完成白蚁灭治20万平方米以上全年，白蚁防治所共接听电话、接待来访300余次，为90余户单位和上万住户进行政策宣传、蚁害检查，为县法院、川岩部队、东安大道等206家单位、住户及设施开展白蚁灭治施工，施药面积达23万平方米，有效控制了我县的白蚁危害。生态效益资金使用情况支出明细项目支出数额项目关联性支出非关联性支出支出小计6060合计预算完成率有待提高，严格按照预算支出，厉行节约。存在问题及绩效目标出现偏差的原因整改措施及建议合理安排预算支出计划，加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。填报人：李玲填报日期：2018年12月18日