环保管制程序.docx

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1、文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心评审部门是否评审生产部口品质部研发部财务部口销售部口要；口不要；制订部门口资材部采购部口综合管理部工程部制订审核批准1 .目的：为使公司产品符合客户及法律法规之环保需求，通过有效的环保管制，确保产品按预定的环保流程作业，特制定此程序。2 .范围：本公司所有使用的原料、辅料以及生产制程，包装，储存，运输等过程均须执行本程序。3 .权责：环保管理小组架构图主要职责：3.1 组长：1）负责整个环保管理体系的策划、建立、实施、维持和持续改进；2）定期或不定期召开环保例会,督导运作的进度和解决过程中的各种问题；3）组织环保要求和相关知识的培训；

2、4）负责协调和解决组员之间或部门之间的分歧；5）遇到缺乏资源等重大问题向上级领导反应并寻求解决.3.2 副组长：1）协助及配合环保组长的各项工作；2）定期或不定期召开环保例会,解决过程中存在的实际问题；3）拟定运作计划和跟进计划的执行状况；4）负责与客户（或其他外部组织）沟通,确保信息畅通；5）协助成员和各部门解决运作中出现的各种疑难问题；3.3 生产部：防止产品和生产设备遭到环境限制物质污染、工艺流程的维护与改进、原材料及工艺的变更进行认定;3.4 销售部：顾客信息的收集与传达发货产品的跟踪管理；3.5 5品质部：1）法律法规信息的获取与传达；2）内部人员教育及培训；3）进出货检查判定及成品

3、送报第三方检测机构检测；4）供应商环境限制物质的监察；5）发生异常时，负责不合格品的区分、标识管理与纠预对策；6）环保工作的推动，倡导全员参与环保工作的实施；7）协助采购对供应商进行评价与管理；8）环境限制物质标准及环保要求的制定；3.6 采购部：1）供应商信息收集、环保信息传达、环境限制物质的管理等；2）合格供应商的评定与环保材料的采购；3）仓库物料先进先出的管理；4）环保材料的接收与发放；3.7 综合管理部：负责对公司员工安排关于环境限制物质控制的国际/国内的指令法规及客户要求的培训；38工程部：识别客户的ROHS符合性要求，在设计时主要从物料、技术、工艺、标识、检测报告，包装标识及法律法

4、规要求等进行评估分析。依据评估结果指定物料，并对原材料及工程的变更进行管理；4 .定义：3.1 环保检测报告：为确保生产的产品环境管理物质含量对环境不会造成影响，向权威认证机构提交样品进行环境限制物质检测的一个测试结果；3.2 环保协议书：由公司领导层的决策，为达到环保的目的，由品质部拟定,采购主导的一种与供应商达成来料环保协议书证明。3.3 RoHS:电器、电子设备中限制使用某些环境限制物质的指令。3.4 REACH:一般指REACH指令。REACH指令是“化学品注册、评估、许可和限制”的英文简称。3.5无卤素：产品材料不包含有这些元素构成的化合物，包括氟、氯、溟、碘、磷等元素。3.6环境限

5、制物质：指根据RoHS和其他国际国内法律法规，检测出原材料，成品、包装材料中含有明显损害人类健康，危害生态环境的物质。5.参考文件：1.1 1最新最新、REACH指令；1.2 2进料检验规范；1.3 制程检验规范；1.4 成品检验规范；1.5 不合格品管制程序；1.6 供应商管理程序；5. 7客户环境限制物质限制标准；5.8 文件控制程序；5.9 记录控制程序；5.10 本公司环境限制物质限制标准；6.管控指标：6.1根据ROHS指令20U/65/EU对6种环境限制物质的要求，对我司产品管控要求如下：铅(Pb)小于1000PPM镉(Cd)小于100ppm汞(Hg)小于1000PPM六价格(Cr

6、6+)小于1000PPM多澳联苯(PBB)小于1000PPM多漠二苯酸(PBDE)小于1000PPM注：针对包装材料，4项重金属含量总和不可超过lOOppm。6.2对卤素管控指标：澳小于900PPM氯小于900PPM澳+氯小于1500PPM6.3对REACH的管控根据欧盟最新公布的物质清单进行管控(参考有害化学物质限制使用标准)；7.作业内容：7.1 环保管制导入：本公司已全面导入环保管制，要求所有原、辅材料、半成品、成品、设备、工治具均需符合环保要求。不允许有非环保存在。7.2环保管制运作：7.2.1客户环保要求确定：销售部接到顾客要求的环保订购单，需对顾客要求予以评审，确认顾客的环境限制物

7、质限值、环保资料提供要求、产品环保包装及标示要求、法律法规要求等详细环保信息，并在公司内部达成统一沟通。7.2.2环保供应商管理：7.2.2.1品质部与国际接轨，依据现行的环保法律法规及客户环保要求制作环保协议书，规定公司禁用环境限制物质，并对公司及供应商所负责任作明确划分：7.2.2.2制作好的环保协议书，经总经理审阅批准后，分发并递交给采购部门。7.2.2.3采购依供应商管理程序评估、选择并承认环保供应商，要求合格供应商签署环保协议书，作为相关法律依据；7.2.2.4依客户需求向已承认的环保合格供应商采购环保物料，提供充分的环保信息，环保物料标示需符合我司要求（最小包装需有环保标示）；7.

8、2.2.4采购部须根据环保协议书中要求并跟踪供应商须完成的部分，即供应商至少一年1次向权威认证机构做环保检测，并向本司提供环保检测报告；7.2.2.5依供应商管理程序对合格供应商做定期评鉴，采购、品质部需对合格供应商做作环保管制方面的培训和辅导，要求供应商尽可能实施文件化的环保管制措施，已提而其持续稳定的提供符合我司环保要求的产品的能力；7.2.2.6当我司环保要求发生变更时，应及时将变更内容或有效文件提供给供方。7.2.3仓库收货及IQC检验：7.2.3.1仓库：本公司已全面导入环保管理体系，所采购物料全为环保材料，仓库应严格核对订购单、送货单与物料标签。所有物料外包装、最小包装均需有环保标

9、示；7.2.3.2供应商送货至仓库，仓库依据送货单上的描述向IQC送检；7.2.3.3品质：1QC查验供应商是否已登陆公司合格供应商一览表、所送物料是否有登陆公司环境管理合格物质总览表，有无有效环保检测报告。不符合以上条件一律作环保不合格处理。7.2.3.4检验外包装、最小包装是否有环保标示，无环保标示一律作环保不合格，其它依进料检验规范作业；7.2.4环保生产管控：7.2.4.1PMC需将客户环保要求注明于生产制令单上。7.2.4.2生产部按订单要求领取环保物料（领料单需注明供应商以供查询追溯），将领取的物料定位放置于指定区域（生产领料及制程过程应执行自检动作，发现物料外包装、最小包装无环保

10、标签一律不得生产，立即隔离并知会品质部处理力作业时全程需有环保监控，作好环保标示及设备、工治具的环保维护工作，避免造成制程污染,并按客户之环保要求包装送检。7.2.5制程检验：制程中制作首件时，品质需确认物料是否有环保标示，管控生产制程不受到非环保物质的污染（依制程检验规范作业）；7.2.6成品检验：确认环保包装、标示、报告是否符合顾客要求（依成品检验规范作业）；7.2.7搬运、储存、防护与交付：在搬运、储存、防护与交付过程需确保环保标示得到有效防护。7.2.8工程图纸:工程图纸需明确标明环保要求。7.2.9环保标示及追溯：7.2.9.1标示要求：公司范围内所有环保物料、成品外箱、最小包装需有

11、绿色“RoHS”标签，如客户有特殊要求则按客户要求标示，所有环保区域、环保设备、工治具均需有适当环保标示；7.2.9.2追溯：a.当顾客有环保不合格的投诉/退货时，销售部需要求顾客提供不合格品的订单号、出货日期，并反馈给环保管理小组及品质部。b.品质部负责环保异常的追溯，环保小组负责异常确认和追溯结果的跟踪处理。C.品质部依据订单号、出货日期，追溯出货检验记录和生产日期，依生产部领料单上的记录追踪供应商和来料日期；d.环保管理小组横向追溯到同一供应商材料生产的其它产品，将可疑物料、半成品、成品全部隔离，如有出货到其它客户端的成品，亦需知会客户隔离。e.品质部开具品质异常处理单，要求供应商分析改

12、善并对改善结果进行验证；f.追溯流程：提供订单号、出货日期追溯出货检验记录异常确认、追踪处理结果提供领料单、首件检验记录供应商、进料日期追踪原因分析、纠正预防供应商改善验证结案、回复客户、预防再发7.2.10环保异常管制：依不合格控制程序规定执行。7.2.11环保资料管理规定：7.2.11.1供应商提供之环保检测报告需要求供应商定期更新（一年有效），并保存更新记录。7.2.11.2所有供应商、公司内部的环保检测报告保存部门（工程、品质）需做有效标示及防护。7. 2.IL3各项环保报告、环保产品检验记录、环保协议、环保文件等相关环保资料至少需保存三年。8. 2.IL4法规要求保存10年。9. 2.12成品送检:1）成品物料由OQC送检；量产原材料来料由IQC送检；2）由品质部将公司产品送检第三方检测机构，频率为每年一次，以下情况除外：a,客户提出要求；b.客户投诉我司成品环境限制物质超标；C.抽样验证供应商提供物料的检测报告数据是否与实物一致；d.成品及模组有变更物料时，变更物料则由研发或采购送变更物料至实验室对RoHs进行自检测;10. Rohs等环境限制物质测试超标后处理流程否