福建省法定计量检定机构监督检查记录表.docx

《福建省法定计量检定机构监督检查记录表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建省法定计量检定机构监督检查记录表.docx（7页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、福建省法定计量检定机构监督检查记录表被检查单位：检查日期：检查项目检查内容检查方法检查记录备注制度建设1.组织建设1 .检定资质2 .质量体系*1.查计量授权证书是否在有效期内，计量标准器是否经过考核（查计量标准考核证书及社会公用计量标准证书是否在有效期内）；2.质量管理体系是否符合法定计量检定机构考核规范要求；近三年内审和管理评审计划、记录以及发现问题的整改落实情况；质量管理体系持续改进情况。口符合口不符合口有缺陷存在问题：2.管理制度1 .停征强检计量收费后管理。2 .具备完善计量标准管理制度。1 .是否落实强检停征收费规定，杜绝违规收费或以其他名目、转为经营服务性收费方式变相收费等行为；

2、2 .是否通过门户网站、申报大厅或公共媒体对外公布开展强制检定项目、联系方式等有关事项，接受社会监督；3 .是否切实做好计量标准的维护和管理，及时建立申请、审核、预约安排等送检机制，确保强检工作有序开展，依法履行职责；4 .是否积极向同级财政申请经费预算保障履职所需相关经费，以及当年经费保障情况。5 .查是否按照计量标准考核规范要求建立了实验室岗位管理制度等九项管理制度；6 .检查是否对按照相应的管理制度进行管理。口符合口不符合口有缺陷存在问题：3.证书保存制度检定证书/或检定结果通知书及检定记录保存、证书副本保存制度查证书副本与检定记录保存制度和近三年的相关保存记录。口符合口不符合口有缺陷存

3、在问题：检查项目检查内容检查方法检查记录备注检查项目检查内容检查方法检查记录备注二能力建设1.经费保障具有保障检定工作正常运行经费了解经费来源渠道和近三年的投入金额。口符合口不符合口有缺陷存在问题：2.人员人员配备、资质和培训L有无人员培训的本年度培训计划，有无人员培训资料（含外出人员培训与内部培训）；2.是否制定计量岗位职责，检定人员是否定岗定责；*3.查是否配备至少两名具有相应能力的检定/校准人员和一名具有相应资质的计量标准负责人（具有注册计量师职业资格或工程师以上技术职称）。4 .查计量标准考核（复查）申请书上记载的人员与现有人员是否一致，如有更换人员是否在计量标准履历书中予以登记。5

4、.现场了解质量负责人、技术负责人及检定或校准人员，对其检定对象、所用仪器、质量控制以及有关法律知识的掌握是否适应检定工作的要求。口符合口不符合口有缺陷存在问题：3.设施和环境条件设施和环境条件满足开展的检定规程/或规范要求*1.查温度、湿度、照明、供电等环境条件是否符合相关要求。2 .查是否对温度、湿度等参数进行检测和记录。3 .查计量标准环境条件和设施发生重大变化后，是否办理相关手续；对于因环境条件和设施发生重大变化，导致计量标准的主要特性发生变化的，是否及时申请计量标准复查考核。口符合口不符合口有缺陷存在问题：检查项目检查内容检查方法检查记录备注检查项目检查内容检查方法检查记录备注能力建设

5、4.测量装备1 .计量标准器及配套设备齐全。2 .计量标准溯源性符合要求3 .计量标准器及配套设备更换符合要求。检查计量标准装置及其计量标准证书：*1.查计量标准器及配套的计量设备是否符合要求；检查计量标准及配套的计量设备实物是否与计量标准考核证书上的信息一致；*2.查近之年M量标准装置中主要标准器及其配套的计量设备的检定、校准证书，否溯源到社会公用计量标准或国家基准，配套的计量设备是否经检定合格或者校准。溯源证书是否连续有效；3 .查是否按照计量标准更换要求履行相关手续；查计量标准履历书及设备台账，如有更换，是否及时更新；4 .查近三年的设备管理记录，是否按JJFl069-20126.4.5

6、要求进行。口符合口不符合口有缺陷存在问题：5.计量标准测量能力确认1 .计量标准的稳定性考核符合要求2 .检定或校准结果重复性试验符合要求3 .4量比对符合要求。*1.查近三年计量标准每年是否进行稳定性考核并记录。（如适用）2 .查近三年计量标准每年是否进行重复性试验并记录。（如适用）3 .查近三年是否按照要求参加计量比对；比对结果不合格的是否按要求完成整改。（如适用）4 .查是否建立计量比对和能力验证程序及执行情况。口符合口不符合有缺陷存在问题：6.信息化工作管理信息化1 .查是否建立本区域已检计量器具台帐（档案）以及信息完整情况。2 .查是否建立业务管理信息化和办公自动化系统，业务管理系统

7、是否具有导出上报数据功能并可与省强制检定计量器具管理系统进行数据对接。口符合口不符合有缺陷存在问题：检查项目检查内容检查方法检查记录备注三x行为规范1.遵章守纪1 .不得伪造数据2 .不得违反计量检定规程进行检定3 .不得使用未经考核合格或超过有效期的计量标准开展检定4 .不得指派未取得计量检定员资质人员开展计量检定工作5 .不得超出授权范围开展计量检定、校准和型式评价工作按照授权项目表，随机抽取近三年存档证书或报告各5份。1.查是否有对应的原始记录。*2.查对应计量标准是否建标考核合格或超过有效期。3 .查对应的检定人员是否执证或具有资质证明。4 .检查检定证书、报告，与授权证书的项目、范围

8、对照是否超范围。符合口不符合有缺陷存在问题：2.履职尽责1 .完成强制检定计量器具免费检定和“三表”首检工作2 .承办定量包装商品净含量计量检验情况3 .落实2021-2023年全省社会公用计量标准建设指导意见的情况1 .检查近三年来年度完成已检计量器具的数量；检查是否建立强制检定档案和数据库，并按规定完成强制检定工作；是否及时完成免费检定及“三表”首检。2 .征询主管计量行政部门意见并检查近三年承担定量包装商品净含量检验工作情况。3 .根据强制检定项目社会公用计量标准建设目录，检查制订的建标计划以及完成的情况。符合口不符合口有缺陷存在问题：检查项目检查内容检查方法检查记录备注以数据证书1.检

9、测数据I.检定执行计量检定规程和计量技术规范2 .定量包装商品执行计量技术规范3 .型式评价执行型式评价试验大纲（仅对省计量院）按照授权项目表，随机抽取近三年存档证书或报告各5份（同3.1）,查是否存在未执行计量检定规程、技术规范、统一型式评价大纲以及是否擅自简化检定程序，缩减检定内容等问题。口符合不符合有缺陷存在问题：2源始数据1 .记录清晰、整洁、完整、可溯源。2 .记录格式规范3 .保留完整4 .数据无丢失按照授权项目表，随机抽取近三年存档证书或报告各5份（证书同3.1）,查原始记录中是否存在检查内容中的问题。口符合不符合有缺陷存在问题：3.证书报告1 .证书审核、签发程序符合规定2 .

10、证书、报告档案保存完整、详细，副本和电子版本保存齐全按照授权项目表，随机抽取近三年存档证书或报告5份（证书同3.1）,查是否存在检查内容中的问题。口符合不符合有缺陷存在问题：五、检查意见检查中存在问题汇总检查组长：检查组员:年月日被检查单位确认意见：单位负责人：年月（盖章）日填表说明：一、检查依据：行政许可法、计量法、计量法实施细则、法定计量检定机构监督管理办法计量授权管理办法计量标准考核管理办法、计量违法行为处罚细则、市场监督管理行政许可程序暂行规定、法定计量检定机构考核规范(JJF1069)计量标准考核规范(JJFIo33)及计量标准相关技术规范。二、检查结论判定标准1.各项检查项目均符合要求，检查结论为合格；2.带5”的项目“不符合”，检查结论为不合格；3,带的项目“存在缺陷”；不带的项目“不符合”或“存在缺陷”，检查结论为存在缺陷。三、处理措施1.对检查结论为存在缺陷的，整改期限为15个工作日；2.对检查结论为不合格的，依据相关规定进行处理。