锅炉质量安全风险管控清单〔锅炉制造(含安装、修理、改造)单位〕.docx

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1、锅炉质量安全风险管控清单(锅炉制造(含安装、修理、改造)单位)第一条为建立并落实锅炉制造单位质量安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,制定本清单。第二条本单位质量安全风险主要存在于锅炉设计、材料与零部件、作业(工艺)、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节;第三条设计风险至少包括以下几个方面:(一)产品设计的依据不符合要求;(二)未按规定对设计文件修改、外来设计文件进行控制;(三)设计文件未经责任人员审查确认,未经设计文件鉴定机构鉴定用于生产。第四条材料与零部件风险至少包括以下几

2、个方面:(一)未按规定对受委托方实施质量控制;(二)未按规定进行材料与零部件验收(复验)、材料标识、存放、保管、领用和使用控制;(三)材料代用手续不全。第五条作业(工艺)风险至少包括以下几个方面:(一)未对设计图纸的工艺性进行审查;(二)未按规定制定通用、专用文件和技术交底;(三)未按规定对生产工艺执行情况进行检查;(四)生产用工装、模具的管理不当。第六条焊接风险至少包括以下几个方面:(一)未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制;(二)未按规定对焊接试板控制;(三)焊接工艺评定不符合要求;(四)未按规定对焊缝返修进行控制。第七条热处理风险至少包括以下几个方面:(一)热处理工艺不符

3、合要求(二)未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制;(三)未按规定对热处理外委进行控制。第八条无损检测风险至少包括以下几个方面:(一)无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求;(二)未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制。第九条理化检验风险至少包括以下几个方面:(一)理化检验人员未经培训上岗;(二)理化检验的试样加工及试样检测不符合要求;(三)理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求;(四)未按规定对理化检验外委进行控制。第十条检验与试验风险至少包括以下几个方面:(一)检验与试验工艺不符合要求;(二)未按规定对检验与试验条件、

4、过程检验、最终检验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制;(三)有型式试验或其他特殊试验要求的产品,未按规定进行控制。第十一条生产设备和检验与试验装置风险至少包括以下几个方面:(一)生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求;(二)生产设备和检验与试验装置档案管理不符合要求;(三)生产设备和检验与试验装置状态控制,包括生产设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。第十二条人员管理风险至少包括以下几个方面:(一)未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定;(二)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求;(三)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。第十三条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面:(一)资源条件未能持续保持许可条件;(二)未按规定履行告知义务并接受监督检验;(三)发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。第十四条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。第十五条本单位根据上述规定制定了锅炉质量安全风险管控清单,当生产的锅炉类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时,需对清单及时进行调整。

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