场车质量安全风险管控清单（修理）.docx

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1、场车质量安全风险管控清单（修理）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计修理设计和施工方案（过程）的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求修理设计和施工方案（过程）的依据按照现行法规、安全规范、标准和用户要求月调度主要负责人2未按规定进行设计文件和施工方案（过程）修改发生设计变更时，按规定进行设计文件和施工方案（过程）修改周排查质量安全总监3材料与零部件材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件周排查质量安全总监4未按规定进行材料复验按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验周排查质量安全总监5材料标识缺失或不符合相应规定按照

2、法规、标准、控制程序文件的要求进行标识日管控质量安全员6材料储存条件不符合规定按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储月调度主要负责人7未按规定进行材料发放领用按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录日管控质量安全员8作业（工艺）通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注9未按工艺规定进行执行情况检杳按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查日管控质量安全员10工装模具使用管理不规范做好工装模具使用管理的检查，并做好记录月调度主要负责人11焊接焊工无证或超项目焊接焊工持证焊接，项目符

3、合要求日管控质量安全员12无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力容器焊接所需的工艺周排查质量安全总监13施焊记录不及时、不规范及时、准确、规范填写施焊记录日管控质量安全员14焊缝返修未按规定执行焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行周排查质量安全总监15焊材未按有关规定进行控制应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收日管控质量安全员16热处理缺少热处理工艺或热处理工艺不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监17热处理设备不符合要求热处理炉、测温装

4、置、温度自动记录装置应符合有关规定月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注18热处理记录和报告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告周排查质量安全总监19无损检测无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安全总监20无损检测人员资质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位月调度主要负责人21无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准月调度主要负责人22未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时

5、机无损检测的状态和时机应满足相应工艺的要求日管控质量安全员23无损检测记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的无损检测记录和报告周排查质量安全总监24理化检验理化检验人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注25理化检测设备和仪器不满足相应检测要求应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准月调度主要负责人26理化试样不符合要求理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求月调度主要负责人27理化检验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的理化检验记录和报告周排查质量安全总监28检验与试验检验与试验工艺文件缺失或不符

6、合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件周排查质量安全总监29检验与试验条件和状态不满足要求按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识月调度主要负责人30检验与试验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告周排查质量安全总监31型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围月调度主要负责人32生产设备和检验与试验设备使用状态标识缺失或不规范按要求设置正确的设备使用状态标识日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注33装置仪器设备未检定或校准按相关规定

7、对仪器设备检定或校准月调度主要负责人35人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负责人36特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人37特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人38执行特种设备许可制度资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人39未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管

8、部门的监督，并按规定申报和接受监督检验月调度主要负责人40发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注41叉车专项叉车的修理不符合安全技术规范要求叉车在修理时，还应注意：更换叉车的防爆部件时，使用单位应当保证新部件的防爆级别和技术要求不低于原部件，并且对整车防爆性能的有效性负责，更换记录、部件防爆合格证等技术资料应当存入安全技术档案。周排查质量安全总监42观光车专项观光车的修理不符合安全技术规范要求观光车修理时应注意：采用自动变速箱的内燃观光车辆，只有当变速箱换挡装置处于停车挡（“P”挡）或空挡（“N”挡）时方可启动发动机（具有自动启停功能的车辆除外）周排查质量安全总监43政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改周排查质量安全总监44投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控质量安全员45舆情信息发现不合格项记录、整改日管控质量安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车修理单位应当结合本单位实际和修理工作的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。