监管部门安全检查情况表.docx

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1、监管部门安全检查情况表序号检查内容具体项目法律依据处罚条款检查情况整改情况1全面核查安全设施设计和竣工验收报告与现状的符合情况1 .核查企业是否有安全设施设计或安全评价专篇；2 .核查企业是否有相关部门对安全设施设计的批复；3 .核查企业是否有安全设施竣工验收报告；4 .标查企业安全设施设计和竣工验收报告是否与现状相符。新安全生产法第三十三条、第三十四条新安全生产法第九十八条：生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款

2、，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未按规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；（一）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。序号检查内容具体项目法律

3、依据处罚条款检查情况整改情况2查产的情核生证性面全可效全安许有况1 .核查企业安全生产许可证的真伪情况；2 .核查企业安全生产许可证是否在有效期内；3 .核差企业安全生产许可证到期后是否按期换证。新安全生产法第六十三条、安全生产许可证条例第二条安全生产许可证条例第十九条：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。笫二十条：违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下

4、的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定处罚。序号检查内容具体项目法律依据处罚条款检查情况整改情况3全面核查重点管理到位情况核查企业是否对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档，重大危险源档案应当包括下列文件、资料：1.辨识、分级记录；2 .重大危险源基本特征表；3 .涉及的所有化学品安全技术说明书；4 .区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；5 .重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；6 .安全监通监控系统、措施说明、检测、检验结果；7 .重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；8 .安全评估报告或者安全评价报告；9 .重大危

5、险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；10 .重大危险源场所安全警示标志的设置情况说明；IL工作人员的应急措施掌握；12 .重大危险源安全警示标志位置设立公示牌情况（写明重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应安全包保职责及联系方式）；13 .全面检查企业对发包和出租生产经营项目、场所管理情况，是否签订专门安全管理协议，承包和租赁的单位或个人是否具备相应资质。新安全生产法第二十五条、第四十条新安全生产法第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和

6、其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事贲任：（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的。第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿

7、责任。生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。序号检查内容具体项目法律依据处罚条款检查情况整改情况4全面核查安全联锁、自动L核查企业安全联锁、自动化控制、监控监测设备设施是否有检维修记录；2.核查企业监控监测设备设施是否保留说明书；3 .核查企业安全联锁、自动化控制、监控监测设备设施是否正常运行；4 .核查企业数据储存是否符合要求。新安全生产

8、法第三十六条新安全生产法第九十九条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；（四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；（六）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；（八）餐饮等行业的生产经营

9、单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。序号检查内容具体项目法律依据处罚条款检查情况整改情况5核供的况面殊理情全特管位L核查企业是否有特殊作业规章制度和操作规程；2 .核查企企特殊作业是否办理作业票，作业票是否符合国家标准并有相关责任人按程序签字确认；3 .核查企业作业现场是否有安全防护措施。4 .核查是否针对重点作业制定规章制度和操作规程情况；5 .核查企业全员是否知悉重点作业风险点、风险管控及处置措施情况。新安全生产法第四十三条新安全生产法第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负

10、责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。序号检查内容具体项目法律依据处罚条款检查情况整改情况6全面核查安全培训、人员资格持证情况1 .核查企业的安全培训制度和年度安全培训计划，是否按计划实施；2 .核查企业年度财务支出预算和支出项目，是否将安全培训经费纳入预算并按预算投入和使用；3 .核查企业主要负责人和安全生产管理人员的安全考核合格证（非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、建筑施工、运输等高危行业）

11、或安全培训合格证（其他生产经营单位），并核查证件的真实性；4 .核查企业的特种作业人员档案、台账和特种作业操作证，特种作业人员是否持证上岗，并核查证件的真实性；5 .核查企业的安全培训档案，档案是否包括培训的时间（课时）、内容、参加人员以及考核结果，记录是否真实、齐全，核查抽考企业从业人员，是否做到全员培训、四新（采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备）培训、转岗培训；6 .核查每班班前是否开展一次安全生产教育，并做好安全交接。新安全生产法第二十五条、第二十八条、第二十九条新安全生产法笫九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，

12、并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。序号检查内容具体项目法律依据处罚条款检查情况整

13、改情况7全面核查应急管理情况1 .核查企业是否按规定境立应急救援制度和应急救援组织；2 .核查企业是否按规定制定本单位的应急预案，企业是否有应急预案备案登记表（复印件）;3 .核查企业是否制定应急演练计划，是否按规定开展演练，是否有应急演练记录和应急预案演练评估报告；4 .核查“八问假设”工作法落实情况（企业是否了解“八问假设”工作法；是否能回答“八问”；是否根据“八问”落实了防范措施。）新安全生产法第八H一,条、第八十二条新安全生产法第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管

14、人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。序号检查内容具体项目法律依据处罚条款检查情况整改情况8查险隐治核风、查面全控排全安管患理1 .核查企业是否建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险；2 .核查企业是否科学评定安全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；3 .核查企业是否建立完善安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡；4 .核查企业是否

15、建立完善隐患排查治理体系，体系是否包括危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则等要求的隐患排查治理各项制度、隐患排查治理自查登记台账、隐患排查治理报告和处理记录、隐患排查治理信息系统等；5 .核查企业是否公示通报事故隐患排查治理情况，重大隐患是否及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或职工代表大会报告。新安全生产法第四十一新安全生产法第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的。第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上