市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表.docx

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1、市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表（2019年度）填报单位（盖章）填报人：李海珑联系电话:项目名称公交企业成本规制补贴项目编码209主管部门南宁市交通运输局主管部门编码511001项目实施单位南宁市交通运输局项目负责人王仕国联系电话项目性质1.当年新增（）延续（J）2.一次性（）经常性（）跨年度（J）项目起止时间2019年1月1日-2020年1月1日项目当年预算52000万元项目执行金额83254.590852万元年度绩效目标一级指标二级指标指标内容目标申报表设定的年度目标值实际完成值备注产出指标数量指标承担社会公益性工作是否完成（包括对特殊人群实施优惠、持IC卡可享受各种优惠措施等

2、）对当年运营车辆进行3%利润补贴100%完成社会公益性工作新公交线路的开辟工作是否完成按年度公交线网优化调整方案新增公交线路新增公交线路14条质量指标项目实际完成质量达到行业管理相关规定和要求，子项目通过年度行业管理相关考核（公交运营补贴到位的及时性和足额性）达到行业考核要求达到行业考核要求时效指标当年完成部分补贴资金预拨2018年度预拨一部分资金50297.808672万元次年完成补贴资金结算工作2019年根据2018年成本规制审计结果，发放补贴资金32956.7821万元成本指标实际补贴金额根据2018年成本规制审计83254.590852万超过结果，发放补贴资金元52000万元的资金31

3、254.590852万元由市财政调整其他资金下达效果指标经济效益对当年公交公司的亏损状态是否有所改善弥补亏损实现成本利润率3%社会效益公交服务覆盖范围对比上年公交服务范围提高2017年公交站点500米覆盖率为99.5%,2018年公交站点500米覆盖率为99.6%是否做到公交线路只增不减，公交线路总长度、公交线网密度增加公交线路增力口，线路总长度增加2018年公交线路总长3929公里，2019线路总长度3987公里,2018年线网密度2.63kmkm2,2019年线网密度2.72kmkm2。35年内公交票价维持原定价格维持原定价格维持原定价格环境效益增加清洁能源和新能源公交车增加200辆新能源

4、公交车增加200辆新能源公交车可持续效益近3-5年城市交通结构的优化程度，是否合理化发展城市交通结构得到较好地调整优化，向合理化方向发展城市交通结构得到较好地调整优化，向合理化方向发展近35年公交行业的发展是否得到推动公交行业的发展得到较大的推动公交行业的发展得到较大的推动社会公众满意度指标服务对象满意度乘客对公交车运营工作的满意程度公交运营达到市民满意程度（90分以上）公交线路2018年第三方考核乘客满意度为87.05分乘客对公交运营工作方面的投诉率，全年成立的投诉案件数量不多减少乘客投诉率，原计划投诉率低于上年度成立投诉件数较上年度增加3件于上年度备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成庸况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。