精密冲压工厂仓库管理规定原材料、外协件、成品管理.docx

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1、武汉迪克精密冲压件有限公司文件编号DK-WL02-002生效日期文件名称仓库管理规定编制单位物流科编制邵源审核批准分发部门:1.目的通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，使仓库作业制度化。2.范围仓库工作人员3 .职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；成品包装员与理货员负责产品上油、包装、储存、出库工作。4 .内容4.1 原材料、外协外购件管理4.1.1 原材料、外协外购件入库1) 原材料、外协外购件进公司后，原材料仓库、外协外购件仓库管理员根据送货单和质量证明文件清点核实物料是否与单据一致（物料名称、型号规格、数量、送货单位），核实正确的物料存

2、放在待检区或者悬挂待检标识牌待检，核实有误的通知采购，接到处理意见再做下一步处理；2) 仓库收货人员填写送检通知单，并将对方提供的质量证明文件等一并送交到质检员，由质检员取样检验并将检验结果填写在送检通知单上，红联送还仓库管理员；3) 经检验合格的物料，仓库管理员及时对其办理入库、登记、存放，做好相应标识牌，开具入库单。经检验不合格的物料做出隔离、清晰标识，通知采购进行处理。4.1.2 原材料、外协外购件存放1) 原材料、外协外购件仓库按产品种类、规格、材质的不同分类集中存放，原材料码放不得超过2.5米，离墙离地不得低于15cm；(详细参照物料储位摆放管理规定)2) 做好仓库的6S工作，库房内

3、应保持清洁、整齐，保持空气流通，不得随意堆放杂物和有腐蚀性的物品；3) 原材料、外协外购件要采取相应的防潮、防锈措施。4.1.3 原材料、外协外购件账务管理1) 仓库的账务必须按规定认真填写，凭单下账，不跨月，不以调账方式保证账、卡、物一致，保证进出仓数据清晰，系统结存，实物结存，物料收发卡结存一致；2) 仓库管理员每月月底填报库存报表，收支与结存必须保持平衡；3) 建立各类凭证的填写与保管制度(入库单、出库单)，确保凭证正确填写，规范，完整，并按照凭证类型与时间顺序归档保存，以便查找；4) 根据营业销售计划及每月领用情况的汇总分析，制定合理的安全库存。4.1.4 原材料、外协外购件出库1)

4、生产人员领用原材料、外协外购件必须填写出库单，写明领用工段、物料名称、牌号材质、数量、领用人，交仓库管理员核实单据与实物；2) 原材料、外协外购件出库应根据其进货时间，按照“先进先出”原则发放，仓库管理员应在出库单上标明物料批次，方便追溯；3) 仓库管理员将出库数量记录在存料卡、仓库台账、物流管理系统，对出库物料下账下卡。4.2 成品管理4.2.1 成品入库1)成品包装员在包装前需查看成品的随货卡与交货单，确认成品已经质检总检合格并签字；2)成品包装员按照产品上油防锈操作规程给产品上油；3）成品包装员按要求进行产品包装并粘贴标签；4）包装完成，清点数量并做好台账记录，比对交货单数量，如有差异及

5、时更正交货单，并通知交货单位核实；5）按要求堆码存放成品，开具合格成品入库单；6）成品包装员将产品随货卡每月汇总并妥善保管。4.2.2 成品存放1）成品按包装要求整理堆码在托盘上，成品理货员将托盘上架，上架托盘及成品总高度不得超过货架90Cm的高度；2）成品理货员将当天待发物品移至成品发货区；3）摆放规则参照4.1.2及物料储位摆放管理规定。4.2.3 成品账务管理成品账务管理参照4.1.3。4.2.4 成品出库1）成品理货员开具发货通知单；2）通知质检科开具产品质量合格证书；3）提前联系物流公司约定好装货时间；4）按照发货通知单上的明细，依照先进先出的原则提前准备好待发成品；5）完成发货，开

6、具出库单。4.3 工具库、进口件库管理4.3.1 工辅具、辅料、劳保用品入库仓库管理员按照采购计划单、采购发票等相关票据清点核实数量后方可办理入库，凡未经验收的产品一律不得入库。需要报检的物品及时报检，报检合格才办理入库，检验不合格品向上级及采购反映再做出相应处理；432工辅具、辅料、劳保用品存放工辅具、辅料、劳保用品等按各自的储存要求存放，做好防火防潮，防腐蚀等措施。4.3.3 工辅具、辅料、劳保用品账务管理工辅具、辅料、劳保用品账务管理参照4.1.3。4.3.4 工辅具、辅料、劳保用品出库仓库管理员按各工段、各岗位的需求发放物品，同时做好记录，录入仓库数据库，每月对领用情况进行汇总，填报收

7、发结存表。4.4 仓库盘点管理4.4.1 仓库管理员每日下班前对当日出入库物料进行盘点，每月月底自行进行全面盘点，确保系统、账，物结存一致；4.4.2 积极配合财务等部门的盘点工作。4.5 不合格物料与长账龄及呆滞物料的处理为提高仓库货位的周转效率及仓库工作人员劳动生产率，减少不必要的物料积压，仓库管理人员定期清点隔离区的不合格物料，整理成清单，上报领导及财务部门申请处理；对于库存账龄超过90天的物料及呆滞物料每月盘点时进行清理，并将结果反馈领导，请求处理。精品文档精心整理吉林省车桥汽车零部件有限公司库房物资管理规定因我公司近几年生产规模不断扩大，产品品种增多，产量增大。为了能够确保各车间产品

8、产量的顺利完成，现对我公司内部所属各部门的物资流通程序进行规范化、系统化的分类管理。全文目录一、物资入库、出库的管理规定1（一）毛坯、原材料、外协零件等入库、出库的管理规定11、毛坯、原材料、外协零件等入库的管理规定12、毛坯、原材料、外协零件等出库的管理规定2（二）自制零件、半成品等入库、出库的管理规定31、自制零件、半成品等入库的管理规定32、自制零件、半成品等出库的管理规定3（）产成品入库、出库的管理规定41、产成品入库的管理规定42、产成品出库的管理规定43、已销售产成品返（退）货的管理规定5（四）工具库入库、出库的管理规定51、工具库入库的管理规定52、工具库的出库管理规定63、工具

9、请领单填写要求6二、违反物资管理规定的处理办法7三、月末编制入库、出库、月末库存汇总表的管理规定8四、月末物资盘点的管理规定8一、物资入库、出库的管理规定（一）毛坯、原材料、外协零件等入库、出库的管理规定1、毛坯、原材料、外协零件等入库的管理规定毛坯、原材料、外协零件等物资采购后必须到毛坯库库管员处办理入库手续。物资入库前须经质检员检验。检验合格的物资，由质检员开具物资检验合格证，方可办理入库。物资检验合格证一式三份，技术质量部、车间统计员、供销部各留存一份，存档备查。库管员收到质检员开具的物资检验合格证后，须当场对物品数量、型号、外观进行核实，并按“入库单填写要求”填写入库单。（财务部留存精

10、品文档精心整理联）入库单每天送交综合财会部一次。如发现有磕碰、划伤、锈蚀等不符合标准的产品，库管员应拒收。入库单填写要求：物资入库时，由仓库统计员填写“材料入库单”；“材料入库单”一式三份。仓库统计员留存一份（存根联）、财务留存一份（财务联）、送货单位留存一份（入库单位联）；与入库物资相关的原始单据必须附在入库单后，每天与财务联一同送交财务部。入库单各项目应按要求规范填写。“入库单位、日期、产品名称、型号规格、单位、数量”属于必填项目，若仓库库管员了解价格情况的，“单价”项目也需填写，如有特殊情况，在“备注”栏或入库单空白处填写清楚。如若发生退货情况，统计员则需用红字填写入库单各项,并在“备注

11、”栏标明“退货”或“返货”字样；入库单下方“采购员、收货人、送货人”属于必须填写项目。仓库统计员在清点验收入库的同时要求相应人员在以上三个项目中签名确认。2、毛坯、原材料、外协零件等出库的管理规定毛坯、原材料、外协零件等物资出库，必须办理出库手续。由领用车间统计员按“材料请领单填写要求”填写材料请领单；领用部门必须持请领单（仓库留存和财务留存）两联领用材料，如缺一联，仓库统计员有权拒付所领物品；仓库库管员接到请领单后必须审核请领单所填写内容是否符合规定，请领单下方“请领单位车间主任、统计员、操作者”的签名是否齐全。单据审核合格后，按请领单所列明细发放材料，并与领用者当场清点、移交；并在请领单上

12、签上发件人姓名（应为库管员）请领单填写不合格的，仓库库管员有权要求领用单位重新填写直到合格为止，否则不予发放材料；发出毛坯、原材料、外协零件不合要求的，领料单位可当场拒收。精品文档精心整理注：仓库库管员处的财务留存联按规定每天10点之前上交财务部一次。材料请领单填写要求：材料出库时，必须由领用单位车间统计员填制“材料请领单”；“材料请领单”一式三份。领用车间统计员留存一份（存根联）、发放仓库的统计员留存一份（仓库联）、财务留存一份（财务联）；请领单各项目应按要求规范填写。“请领单位、日期、产品名称、型号及规格、单位、数量、用途”属于必填项目，领用材料的生产线、工序及其他特殊需要说明的情况在“用

13、途”栏内标明；请领单下方必须有领用车间统计员、车间主任、领用人签名；仓库库管员按请领单明细发放物品后，须在仓库留存联和财务留存联的“发料单位库管员”处签名确认，以便财务部核实。（二）自制零件、半成品等入库、出库的管理规定自制零件、半成品等的入、出库属于公司内部所属各部门之间的物资转移。每次发生内部物资转移、流通时，各部门之间必须及时办理入库、出库手续。1、自制零件、半成品等入库的管理规定自制零件、半成品等加工完毕必须办理入库手续，同时应附带其车间检查员签发的产品检验合格证（PB合格单），方可办理入库手续；PB合格单一式三份，技术质量部、生产物资部、生产车间统计员各留存一份。统计员入库时，应当场

14、对零件数量、型号进行核对，核对无误后验收入库按要求填写入库单。如发现有磕碰、划伤、锈蚀及无检查员签发合格证等情况的，统计员应拒收；请领单位接收材料时必须当场检验材料数量、型号、外观及质量，并办理入库手续。入库单填写要求与毛坯、原材料、外协零件相同。精品文档精心整理2、自制零件、半成品等出库的管理规定出库的管理规定与毛坯、原材料、外协零件相同。请领单填写要求与毛坯、原材料、外协零件相同。以上各种类型材料及零件若在生产加工、装配过程中因毛坯、零件质量问题不能继续加工或使用的零件，必须由其使用车间检查员开具的“质量检验报告单”连同零部件一起办理退库或更换零件手续。因生产加工、装配过程中人为造成零件损

15、坏不能正常使用的，依据检查员开具的“废品报告单”，仓库方可给予更换。同时追究当事人及相关人员责任（当事人及相关人员所承担的责任由生产部、公司领导及所涉及的相关部门研究确定）；因材质问题不能正常使用的，应由采购部追究供应商责任。（三）产成品入库、出库的管理规定1、产成品入库的管理规定产品加工完毕达到成品状态后，须经质检员检验，并签发“产品检验合格证（PB合格单）”。PB合格单一式三份，技术质量部、生产物资部、生产车间统计员各留存一份。合格产品入库时，必须附带其车间检查员签发的PB合格单，方可办理入库手续。车间统计员则根据PB合格单当场验收产品、清点入库数量，并按“入库单填写要求”填写入库单。如发现有磕碰、划伤、锈蚀及无检查员签字的产品，统计员应拒收。入库单填写要求与毛坯、原材料、外协零件相同。2、产成品出库的管理规定产成品销售及其它特殊情况出库时，必须通过车间统计员办理相关出库手续。任何