煤矿保管员岗位作业指导书规范仓库材料保管作业程序.docx

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1、晋城煤业集团凤凰山矿保管员岗位作业指导书编制人：张大波审核人：批准人:编制时间：2011-5-20发布日期：实施日期:浴管队保管员作业指导书1目的为规范材料保管作业程序，提高作业质量，特制定本作业指导书。2适用范围浴管队材料保管、入库、发放3职责3.1 负责材料入库的验收、登记、保管、领用及账务报表的登录等工作。3.2 坚持按规定程序办理材料用品的入库、出库手续。3.3 负责清洁仓库，整理仓库材料。做到仓库干净，物资摆放整齐、有序。3.4 随时做好易耗品的统计工作，及时向材料员反映材料用品的库存情况，以便安排领料。3.5 注意仓库材料安全，严禁烟火。3.6 按要求对仓库按期进行盘点，检查货物实

2、存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致，并将盘点结果上报主管领导。4工作程序4.1 入库4.1.1 保管员凭“耗料单”（第四联）办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。4.1.2 入库时，仓库管理员必须查点材料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现材料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。4.2 保管4.2.1 材料入库后，保管员要根据材料、工具的规格、性能和使用场地，合理分类，摆放整齐，帐、卡、物一致。4.2.2 易燃、易爆物品要单独摆放，不能放在有明火的地方，不能接触高温物体。4.2.3 材料不能随便拿用、借用，如因工

3、作需要，必须经队长批准，方可借用。4.2.4 库房内要备有消防器材，并且要摆放在指定位置，以备不时之需。425保管员要做好库房防火、防盗、防锈、防尘、防潮等工作。4.3 出库431保管员凭“领料单”发放材料，材料单必须有队长审批，领料人签字，登记入账后方可发料。4.3.2对于生产急需材料，来不及或无法开“领料单”，可先凭“借条”发料，但保管员需告知领料人于次日补办“领料单”。4.4 盘库4.4.1 保管员应每月进行一次盘点。4.4.2 每月末，保管员要做出本月的领用材料登记台帐和库存分析。4.5 其它注意事项451库存材料未经领导同意，一律不得擅自外借。4.5.1 下班离开前，应巡视库房门窗、

4、灯是否关闭，确保库房材料的安全。4.5.2 完成领导交办的其他工作。5考核考核根据全面预算管理制度进行考核。门店仓库管理工作方案全文目录L门店仓库的岗位设置、人员编制及工作职责21.1 岗位设置21.2 人员编制213岗位职责22 .仓库商品管理及相关工作流程31. 1商品入库管理32. 2商品出库管理53. 3商品在库管理63 .仓库耗材管理及相关工作流程71. 1耗材入库管理73. 2耗材出库管理84. 3耗材在库管理84 .门店仓库管理系统支持91. 1基础数据管理94. 2商品库存管理105. 3商品盘点管理126. 4商品催调管理134.5库存商品周转分析报表144. 6耗材库存管理

5、155. 7仓管员工作量统计165.仓库管理表格模板165.1 商品催调报表165. 2耗材入库单165. 3耗材出库单175. 4耗材调拨单176. 5货位标签格式17随着公司销售业绩的不断提升，门店仓储管理显得相对滞后，目前门店仓库围绕手工商品保管账进行库存商品管理的方式导致了商品收发效率较低、部分商品库存积压以及人员成本较高等一系列问题。为实现服务、效率和人员成本的有效结合，推进仓库信息化管理工作，建立健全仓库管理制度和工作流程，特制定门店仓库管理工作方案。本方案中所提及仓库是指门店正常使用的内、外仓，不包括门店各商场使用的散仓。精品文档精心整理1.门店仓库的岗位设置、人员编制及工作职责

6、1.1 岗位设置仓库的岗位设置可根据仓库的有效使用面积进行确定。按照门店现有仓库使用情况，可将仓库分为I、II、In三种类型。其中I类型仓库面积为IOoOM2以上仓库，11类型仓库面积500才IOoOM2,III类型仓库面积为500N以下仓库。其中，I类型仓库、II类型仓库设置仓库柜组长和仓库管理员两个岗位；In类型仓库仅设置仓库管理员岗位。1.2 人员编制1.2.1 仓库柜组长岗位编制根据实际工作需要，I类型仓库柜组长编制2人；II类型仓库柜组长编制1人；In类型仓库暂不考虑柜组长编制。仓库柜组长岗位实行倒班制，具体休班时间由门店自定。12.2仓库管理员岗位编制各门店应综合考虑商品周转情况、

7、人力成本等因素，并根据实际工作需要合理配置仓管人员。原则上，I类型仓库仓管员人数不超过6人；II类型仓库仓管人员不超过5人，I类型仓库仓管员人数不超过4人。仓库管理员岗位实行倒班制，具体休班时间由门店自定。1.3 岗位职责1 .3.1仓库柜组长的岗位职责.3.1.1负责仓库商品的收发工作。1.3.1.2负责仓库各项工作的检查、指导、跟进和考核。1. 3.1.3负责做好库存商品统计分析工作。1.3. 1.4负责加强对仓管员的业务素质和能力等培训工作，不断提高员工的工作能力和业务水平。1.4. 1.5督促执行仓库管理制度，加强库存管理，落实安全措施和卫生措施。1.5. 2仓库管理员的岗位职责1.3

8、.2.1负责仓库商品的收发工作。精品文档精心整理1. 3.2.2负责对每天动态库存商品进行动碰复核。1.3. 2.3负责仓库存放商品的整理，以合理利用货位，充分利用仓储空间。1.4. 2.4负责执行仓库商品的盘点制度和催调制度，及时掌握库存商品动态，对账实不符情况查找原因并跟进处理。1 .3.2.5做好仓库区域范围内的安全工作，消除各种安全事故隐患。2 .仓库商品管理及相关工作流程2.1 商品入库管理商品入库管理主要包括商品收货作业、商品货位管理等内容，按商品入库方式不同，可以分为凭调拨单入库、凭订单入库等。2.1.1凭调拨单入库方式此方式适用于门店超市所有可正常销售的经销、代销商品，以及不能

9、即时处理的退厂（返配）商品和残次商品等。凭商品柜仓调拨单办理商品入库业务是商品的主要入库方式。2. 1.1.1具体操作步骤柜组员工根据入库商品信息填制一式三联的“商品柜仓调拨单”，并经柜组长审核签字。柜组员工持“商品柜仓调拨单”至理货区，完成商品入库前单据审核盖章及商品检验工作。仓管员查看货位情况并收货。仓管员与柜组员工共同将入库商品按货位要求放置到货架或托盘上，并将商品保质期、生产日期、货位信息等备注在商品柜仓调拨单录入联。仓管员加盖“货物收讫章”，柜组员工持单离开仓库并将单据传至理货区，审核员进行单据复核并传录入。录入中心录入调拨单，门店仓库管理系统（富基系统）仓库相关商品可销售库存增加。

10、对退厂（返配）商品、残次商品确需入库存放的，仓库视同正常商品进行单品管理，柜组可凭“商品柜仓调拨单”办理入库业务，门店仓库管理系统（富基系统）相关商品不可销售库存增加。2.1. 1.2总流程图序号柜组仓库录入理货区2. 1.2凭订单入库方式此方式适用于供应商或配送中心整单且为超市经营的所有可正常销售的经销、代销商品。3. 1.21具体操作步骤柜组对供应商或配送中心整单到货且需要入库存放的，可直接凭订单或交运清单到仓库办理入库手续。仓管员查看货位情况并收货。仓管员与柜组员工共同将入库商品按货位要求放置到货架或托盘上，并将商品保质期、生产日期和货位信息记录在订单或交运清单上。仓管员加盖“货物收讫章

11、”，柜组员工持单离开仓库并将单据传至理货区，审核员单据复核并传录入。4. 录入中心录入单据，门店仓库管理系统（富基系统）相关商品可销售库存增加。5. 1.2.2总流程图序号 柜组录入理货区仓库2.2商品出库管理商品出库管理主要包括商品发货作业和数量核对等内容。2.2.1凭调拨单出库方式此方式适用于所有凭调拨单方式、订单方式入库的商品。凡凭调拨单、订单方式入库的商品，均凭商品柜仓调拨单（退厂单）办理商品出库业务。2.2.1.1操作步骤柜组员工根据出库商品信息填制一式三联的“商品柜仓调拨单”，并经柜组长审核签字，然后到理货区进行单据审核盖章。仓管员在仓库管理系统中进行出库商品库存、货位等信息查询，

12、并将商品生产日期、货位信息等备注在商品柜仓调拨单录入联。按照商品先进先出的原则，对调拨商品进行拣货。拣货完毕，仓管员加盖“货物付讫章”，柜组员工将商品运出仓库，并将单据传理货区，验货员对调出商品进行检验。审核员单据复核并传录入。录入中心录入调拨单，门店仓库管理系统（富基系统）仓库相关商品可销售库存减少。柜组可以凭商品调拨单将退厂（返配）商品、残次商品调出后办理退货精品文档可编辑的精品文档业务，门店仓库管理系统（富基系统）仓库相关商品不可销售库存减少。2.2.L2总流程图序号柜组理货区仓库录入2.2.2凭退厂单出库方式此方式适用于仓库存放的经销、代销商品退货。商品库存仅在内仓或外仓的需退商品，或

13、暂存于仓库的残次商品，均可凭退厂单直接从仓库办理退货业务并出库。门店仓库管理系统（富基系统）仓库相关商品可销售库存或不可销售库存（残次商品）减少。具体流程参照商品退货流程。2.3商品在库管理2.3.1商品盘点商品盘点是仓库管理的一项重要的日常性工作。通过商品盘点，能够及时发现商品实际库存与系统库存之间的差异、查找差异原因并妥善处理，从而有效控制商品数量。仓库使用基本盘点方式为商品动碰复核和月度盘点。2.3.1.1动碰复核按照系统报表抽查库存商品实现对某一时间段内动态库存商品盘点，及时发现、处理库存差异。具体操作步骤为：每天交接班时，交接人员对上一班次仓库动态库存进行查询，或打印出动态库存商品报

14、表。双方（根据报表商品明细）对动态库存商品进行核对。对库存差异商品及时查找原因并处理。对商品保质期、生产日期和货位信息等差错，及时查找原因并修正。2.3.1.2月度盘点根据实际需要，可以从商品库存查询窗口查询、导出并打印商品盘点表，然后进行仓库商品盘点。具体操作步骤为：仓管员对库存商品进行整理。督促全部出入库单据录入完毕。按商品货位顺序打印商品盘点表，并对仓库内商品进行盘点。对商品实际库存与系统库存存在差异的商品及时查找原因并处理。2. 3.2催拨催调仓库应规范商品催调管理，对于存放期过长、临近保质期等异状商品要及时催请相关商场调拨出库并处理，以减少商品损失。具体操作步骤为：每月1日根据商品库

15、存未动销情况进行查询，并按照商品类别生成库存商品催调报表。每月1日根据商品临近保质期情况进行查询，并按照商品类别生成库存商品催调报表。打印库存商品催调报表并经领导批阅后传商场处理。（商品催调报表样张见附件5.1）督促相关商场完成催调商品出库。3.仓库耗材管理及相关工作流程耗材管理主要是指商场经营过程中一次性耗用的材料物品的出入库管理。由于购物袋、连卷袋为正常销售商品，不属耗材管理范畴。3.1 耗材入库管理耗材入库管理主要包括耗材收货作业、耗材货位管理和耗材信息维护等内容。耗材入库凭“耗材入库单”办理入库手续。（“耗材入库单”样张见附件5.2）3.1.1 具体操作步骤所订耗材到货后，仓管员负责填制“耗材入库单”并加盖“货物收讫章”，完成耗材入库验收工作。将耗材保质期、生产日期、货位信息等备注在耗材入库单录入联按要求完成耗材入库单据的流