管理体系记录表格.(DOC).docx

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1、有效文件清单XFY/JL-4-01部门:序号文件名称文件编号分发号/受控号文件状态备注编制人/日期:审批人/日期:文件资料发放/收回登记表序号文件名称、编号及发放号文件状态发放单位接收单位发生日期接收人收回单位收回人/日期文件名称文件编号申请更改部门更改缘由：申请人：日期：更改前内容更改后内容（可加附页）审核看法：日期：批准：日期：更改通知：口请按本通知单对原文件作划改；请交回原文件页更换新页；请交回原文件，更换文件新版本。通知人：日期:外来文件管制一览表序号名称类别货号（品名）数量版本管制部门管制人签收部门签收人日期备注图纸其它备注，表中类别项下的“其它”指除客户供应的图纸、标识以外的法律法

2、规和标准等。运用部门填写时在部门保存的文件类别下打注明。管理记录清单序号编号标题运用部门归档日期保存期限编制人/日期:审批人/日期:记录/资料交接（归档）清单部门名称序号归档记录/资料归档日期交档人签字接档人签字编号名称份数总页数文件资料借阅/复制登记表日期借阅人/复制人借阅/复制记录借阅期限批准人实际借出日期实际收回日期记录人编号名称数量文件资料销毁申请单申请处理日期批准人处理人实际处理日期处理方式监督人序号归档号文件/记录名称数量处理缘由备注卷份页环境因素识别及评价表序号活动/工序/设施/产品环境因素（物质污染因子/组分）环境影响运用量/排放量/浓度/其他“我”有无限制装置昔施法规符合性重

3、要性评价水体大气废物土壤社区/人体资源其他时态状态abCdem重要确认人/日期:识别/评价人/日期:重要环境因素清单序号重要环境因素（污染因子/物质/组分）“三态”存在活动/工序/设施/产品环境影响管理计划备注时态状态目标/指标限制/应急制表:截止日期:确认/日期:危急源辩识、风险评价及风险限制策划表参与辨识、评价、策划人:日期:确认/日期:序号场所/工序/活动/操作危险源风险(可能导致的事故)风险评价需实行的限制措施修正后的风险水平(1)LEC法(2)评估法评定风险等级LECD=LEC可能性损害严峻程度风险程度重要危险源清单类别序号危险源（描述）风险存在场所/活动/工序/操作风险等级管理支配中度重大不行允许目标限制/应急措施注：参考LEC法和阅历推断法综合评定适用法律法规和其他要求清单（环境）XFY/JL-5-05序号名称适用条款编号年份对应环境因素应用策划备注制表:日期:确认:日期:适用法律法规和其他要求清单（平安）序号法律法规名称文件号实施时间适用章节条款制表:日期:确认:日期:法律法规适用性评审记录序号日期评审内容组织者参加人员适用状况管理目标实现状况检查考核记录表序号公司/部门管理目标目标值（）保证完成的措施责任人本期完成（）检查/考核/计算依据