部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2021年度）县级预算部门名称江永县物资办年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30.5436.9136.9110100%10按收入性质分：36.91按支出性质分：36.91其中：一般公共预算：36.91其中：基本支出：36.91政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况保障单位正常运转，加强对县民爆公司的安全生产监督指导，确保安全生产“零事故”。保障单位正常运转，加强对县民爆公司的安全生产监督指导，确保安全生产“零事故”。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值

2、得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标保障人员工资3人3人1010拾贫结对10户15户1010质量指标工资及时发放率100%100%1010赴省进京上访人次001010时效指标年度内完成2021年内完成2021年内完成55成本指标基本支出36.91万元36.91万元55效益指标（30分）经济效益指标巩固精准扶贫结果结对户10户户均收入增长5%结对户IO户户均收入增长5%1010社会效益指标所属县民爆公司实现了安全生产所属县民爆公司实现了安全生产所属县民爆公司实现了安全生产IO10生态效无联系无联系无联系益指标可持续影响指标一年一年一年1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意率90%100%1010总分IOO100