部门整体支出绩效目标申报021年度.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳市公安局南岳机场公安分局单位负责人（签名）：部门名称衡阳市公安局南岳机场公安分局年度预算申请（万元）资金总额：380.34万元按收入性质分按支出性质分其中：公共财政拨款：316.34纳入专户管理的非税收入拨款：40上级财政补助收入：24其中：基本支出：234.09项目支出：146.25门能责述部职职概一、防范和打击劫持或破坏航空器及危害飞行安全的犯罪活动；二、收集、研判威胁空防安全的敌、社情，有效预防和果断处置劫、炸机事件；三、调杳处理非法干扰民用航空安全事件，参与机场发生的特大安全事故的调杳处理；四、对飞机机组、空中警察和安全部

2、门移交的案件进行杳处：五、民航工作区的防火监督和消防管理；六、民航工作区的治安管理和道路交通管理；七、专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫；八、民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处；九、协助各级公安机关、检察机关和国家安全机关杳堵网上通缉逃犯；十、受理群众的报警求助，为广大旅客提供优质的安全服务。度要务年主任任务名称主要内容预算金额总额财政拨款其他资金严厉打击犯罪时辖区内发生的各类刑步案件和治安行政案件进行侦破和六处3030抓好反恐维稳严防各类破坏航空器及危害飞行安全的犯罪活动4040加强治安防控确保机场周边社会治安秩序稳定3030金额合计100100年度总体目标通过预算执行

3、，严厉打击各类刑事犯罪，防范各类涉恐涉暴事件，确保航空器安全，维护机场周边的秩序稳定，及时处理群众的报警求助，保障过往旅客生命财产安全。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标加强值班备勤实行24小时值班制质量指标加强巡逻防控确保机场册边社会治安秩序稳定时效指标保质保量完成工作2021年底前完成单位目标工作.成本指标规范各项资金使用运行成本不超过2021年部门预算数,“三公经费”做到逐年递减.效益指标经济效益指标无社会效益指标社会治安评价90分以上生态效益指标无可持续影响指标做好维稳安保工作确保社会大局持续稳定。满意度指标满意度指标社会公众满

4、意度290%财政部门*核*见审核部门（签章）年月日填表人（签名）：周艳华联系电话：填表日期：2021年1月16口填报单位（盖章）南岳机场公安分局金额单位：万元项目名称处置机场群体性事件预算单位南岳机场公安分局项目资金（万元）资金总额：10其中：财政拨款：10上级财政补助收入：总体目标年度目标通过执行项目经费，预防和处置群体性事件，构建固本控源的长效机制，坚持依法行政，执法为民。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标预防和处置机场群体性事件提出预防和化解群体性事件的政策和措施，实行24小时值班质量指标妥善处置好各类群体性事件组织得力人员靠前工作，把群体性矛盾化

5、解有萌芽状态。时效指标及时处置好各类群体性事件接到报警后第一时间赶赴现场处置成本指标保障各项工作顺利开展，出动警力8人/次执法执勤车辆燃料费1万元/台、执法办案装备配备1万元/人效益指标经济效益指标无社会效益指标确保辖区社会治安秩序稳定及时妥善处置好各类群体性事件，维护好机场秩序。生态效益指标无可持续影响指标履行好公安职责确保大局持续稳定社会公众或服务对象满意度指标提高公众满意率N90%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报单位（盖章）南岳机场公安分局金额单位：万元项目名称打击机场盗抢犯罪活动预算单位南岳机场公安分局项目资金（万元）资金总额：10其中：财政拨款：10上级财政补助收入：总体

6、目标年度目标通过执行项目经费，严厉打击机场盗抢犯罪活动，确保辖区的社会治安秩序稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标严厉打击机场盗抢犯罪活动实行24小时值班制，每天武装巡逻。质量指标强化打击，提高整体作战能力筑牢治安防控体系，提升案件侦破率。时效指标及时破获机场盗抢犯罪案接到报警后第时间赶赴现场处置成本指标保障各项工作顺利开展执法执勤车辆燃料费1万元/台、执法办案装备配备1万元/人效益指标经济效益指标无社会效益指标确保辖区社会治安秩序稳定确保机场过往旅客生命财产安全生态效益指标无可持续影响指标履行好公安职责确保大局持续稳定社会公众或服务对象满意度指标提

7、高公众满意率290%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报单位（盖章）南岳机场公安分局金额单位：万元项目名称机场交警执法专项经费预算单位南岳机场公安分局项目资金（万元）资金总额：10其中：财政拨款：10上级财政补助收入：总体目标年度目标通过执行项目经费，全力强化道路交通管理，维护机场交通秩序，确保过往车辆安全通行。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标开展各类交通整治、清查行动酒驾、毒驾清查100次质量指标对车辆及驾驶员进行违法查询清查车辆及驾驶员100次时效指标及时处理交通违章行为发现违章行为第一时间现场处置成本指标保障各项工作顺利开展执法执勤车辆燃

8、料费1万元/台、执法办案装备配备1万元/人效益指标经济效益指标无社会效益指标维护机场交通秩序确保机场过往车辆安全通行生态效益指标无可持续影响指标履行好公安职责确保大局持续稳定社会公众或服务对象满意度指标提高公众满意率90%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报H国位（盖章）南岳机场公安分局金额单位：万元项目名称警保卫专项经费预算单位南岳机场公安分局项目资金（万元）资金总额：6其中：财政拨款：6上级财政补助收入：总体目标年度目标通过执行项目经费，完成好各级警保卫任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标完成好各级警保卫任务保质保量完成上级下达的警保卫任

9、务质量指标完成好各级警保卫任务全警出动，确保警保卫任务圆满完成。时效指标完成好各级警保卫任务第一时间安排部署警保卫任务成本指标保障各项工作顺利开展执法执勤车辆燃料费0.5万元/台、执法办案装备配备0.5万元/人效益指标经济效益指标无社会效益指标完成好各级警保卫任务确保警保卫任务圆满完成。生态效益指标无可持续影响指标履行好公安职责确保大局持续稳定社会公众或服务时象满意度指标提高公众满意率290%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日项目绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）金额单位：万元项目名称民警法定节假日补助预算单位南岳机场公安分局项目资金（万元）资金总额：12.78其中：财政拨款

10、：12.78上级财政补助：总体目标年度目标通过节假日加班，确保辖区的社会治安秩序稳定，保障航空器的安全，防止涉恐涉爆事件发生，及时处理人民群众的报警求助，保障过往旅客生命财产安全。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标加班人数达15人/次每月加班8天质量指标根据工作需要加班每月加班8天时效指标完成每月加班任务每月加班8天成本指标每月加班8天加班补助710元/人/月效益指标经济效益指标无社会效益指标确保辖区社会治安秩序稳定通过节假日加班，保障过往旅客生命财产安全。生态效益指标无可持续影响指标完成好执勤任务确保社会大局稳定社会公众或服务对象满意度指标提高公众满意

11、率90%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报人：周艳华联系电话：填报日期：2021年1月16日项目绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）金额单位：万元项目名称人民警察执勤岗位津贴预算单位南岳机场公安分局项目资金（万元）资金总额：13.47其中：财政拨款：13.47上级财政补助：总体目标年度目标通过执勤巡逻，确保辖区的社会治安秩序稳定，保障航空器的安全，防止涉恐涉爆事件发生，及时处理人民群众的报警求助，呆障过往旅客生命财产安全。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标每天执勤人数达16人/次每月执勤22天质量指标根据工作需要安排执勤每月执勤不少于

12、22天时效指标完成每月执勤任务每月执勤22天成本指标每月执勤22天执勤岗位津贴6人按880元/人/月、10人按660元/人/月。效益指标经济效益指标无社会效益指标确保辖区社会治安秩序稳定通过节假日加班和执勤巡逻，保障过往旅客生命财产安全。生态效益指标无可持续影响指标完成好执勤任务确保社会大局稳定社会公众或服务对象满意度指标提高公众满意率90%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报人：周艳华联系电话:填报日期：2021年1月16日项目绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）金额单位：万元项目名称日常办公运行预算单位南岳机场公安分局项目资金（万元）资金总额：48其中：财政拨款：20纳入

13、一般公共预算管理的非税收入拨款：28总体目标年度目标做好全局工作计划、总结，及时安排和落实好上级及局领导班子决定的事项，为全局各项工作的顺利开展提供保障。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标起草各类工作方案、总结100篇质量指标及时收集汇总分局相关工作情况100篇时效指标及时上报相关工作情况做好上传下达成本指标各类文件整理建档日常办公费用需48万元/年。效益指标经济效益指标无社会效益指标完成好全年各项工作任务全年各项工作任务均达标生态效益指标无可持续影响指标确保分局各项工作顺利开展确保社会大局稳定社会公众或服务对象满意度指标提高公众满意率，90%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报人：周艳华联系电话:填报日期：2021年1月16H项目绩效目标申报表（2021年度）项目名称业务办案经费预算单位南岳机场公安分局项目资金（万元）资金总额：16其中：财政拨款：上级财政补助：16总体目标年度目标严厉打击各类违法犯罪活动，