超市安全管理商品报损报废管理规范.docx

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1、超市安全管理商品报损报废管理规范1 .O目的为明确规定公司的报损商品的处理办法,特制定本程序2 .。适用范围公司报损商品处理。3 .。相关文件3. 1门店问题商品管理规定4. 2问题商品处理流程4.O名词解释4.1报损商品:报损商品有两类,一类是问题商品中该商品不能退换,且损耗由我们承担的那部分商品,另一类是被偷盗的有包装商品。5.。职责5.1报损商品的审核,由防损部风险控制组负责。6.O工作程序6.1 商品报损报废规程:6.1.1 商品报损报废流程:6.1.2 流程说明:6.1.2.1 食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货,确认不可退货后点清报损商品,并列出清单书面向营运经理、店长及

2、防损部申请报6.1.2.2 报废商品出商场时由稽核员、防损主管检查后并签名交给收货部,由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单;6.123报废单制好后,由财务、营运经理、仓管、稽核员及防损主管签名后,一联交财务入帐,一联交给仓管,一联交稽核员建档备查;6.1.2.4防损部按报废单核查并放行报废商品。6.2报损报废规范:6.1.1填写报审单:由报审部门到防损部填写报审审批单6.1.2填写报损单(一式四联),第一联:报损部门;第二联防损部;第三联采购部;第四联财务部(计帐)。注明报损商品的处理意见,经部门经理签字,由店长认可,连同商品送防损部稽核。6.1.3防损员协同楼面将报损商品运至销毁点进行彻

3、底销毁(破坏性)。6.1.4销毁前和后要由稽核员对销毁商品进行拍照或记录。6.1.5商品处理完后,由防损部将照片连同报损单订在一起,并做好登记、编号,然后存档备查。6.1.6楼面应于当日根据报损商品的清单进行同步登记库存更正,部门存档备查。6.1.7请部门及时处理索赔商品和报损商品,原则上不超过一个月。6.1.8一百元以下报损由店长审批,一百元以上报损由营运经理审批6.1.9凡属偷窃原因需做库存更正的,必须先由防损部审核,由防损主管(或值班主管)签字后报店长核查。6.1.10商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售,应由店长、营运经理、防损主管及稽核员共同核对才可折价销售,决不允许未经

4、授权私自折价或折价而未作记录;6.1.11折价销售不可使用“通用条码”,可使用单独出清码进行销售销售。6.1.12每周营运部组要统计报损商品总数量、总金额,上报防损部汇总,并分析损耗原因,防损部及分店作出相应的预防措施,以便控制损耗;6.3报损报废处罚制度:6.3.1当日需报损的商品应当天报损报废,不得拖延时间积压在仓库、冻库、员工通道。6.3.2所有需报损损废的商品应按原物原价标准报损报废,不得虚报数量、变向报损C博贵重商品以低价商品名义报损报废)或以蒙骗手段报损报废C博贵重商品夹杂在菜叶、低价商品报损或混杂在垃圾中带出商场);6.3.3门店若违反第一条规定,发现两次以下(含两次),立即对店长及相关营运经理处以每次警告一次的处罚,发现三次或以上,记店长及相关主管大过一次;6.3.4门店若违反第二条规定,发现两次以下(含两次),立即对店长及相关营运经理处以每次大过一次的处罚,发现三次或以上,开除店长职务,相关主管记大过一次并降为员To

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