《部门单位整体支出绩效目标申报表》.docx

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1、附件1部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2021年度）部门（单位）名称投资合作促进部下属预算单位个数0门责部职负责招商弓单位现有人资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等，、员24人，其中正式人员12人，辅助人员10人，企业化管理人员2人。度职标年履目2021年度招商引资签约金额目标任务90亿元度点务年重任内容主要内容（重点工作计划）预算情况任务I参加组织各类招商引资活动、部门整体预算总额（万元）2468.9任务2组建3-5个招商小分队,开展精准招商1、资金来源：（1）财政拨款2413.63做好投资项目的入区前期各项注册手续的领办、代办工作（2）其他资金55.34完善

2、机关内部管理,提高服务水平和工作效率2、资金结构：（D基本支出333.435开展全员招商引资工作（2）项目支出2135.47二、年末在职人数：24内设机构数0分解目标一级指标二级指标三级指标指标值投入管理指标预算编审管理结合实际制定年度预算及时完成预算执行管理完善预算管理制度及时完成部门结转结余资金管理完善资金管理制度及时完成国库管理无无预算绩效管理对预算项目绩效进行监督管理评价及时完成预决算信息公开管理预决算信息按规定公开及时完成财政监督管理加强收入支出管理及时完成政府采购管埋规范流程，加强监督管理及时完成资产管理加强固定资产管理，规范购买使用制度及时完成产出指标数量指标任务1：2021年区

3、内商贸企业主营业务收入798000万元任务2：2021年新开工项目投资额28亿元3：2021年非固投目标到位资金06亿元4：2021年固投目标到位资金7.5亿元5：困绕山西省十四大战略性新兴产业及我区主导产业，谋划包装招商引资项H10个质员指标任务1：修订招商引资优惠政策按时完成任务2：编制产业招商图谱按时完成3：打造一支专业化招商队伍按时完成时效指标任务1：服务企业及时率100%任务2：招商引资签约项目当年开工率30%3、包联项FI践进及时服务效果指标经济效益指标实际利用外资完成金额1000万元社会效益指标增加就业岗位效果明显生态效益指标做好疫情防控工作及时完成配合相关职能部门开展专项检查工作及时完成配合做好全区生态环境工作及时完成满意度指标满意度指标企业满意度90%