管理评审程序(检验检测机构).docx

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1、程序文件第1页共4页文件号:XXXX/CP-21第2版第O次修订主题:管理评审程序颁布日期:2019年3月20日1.目的确定公司质量体系持续适宜性、充分性和有效性,公司应就质量方针、质量目标、受益者期望、内外部环境变化,对质量体系每年至少进行一次评审,以推进质量体系的持续改进和增强客户满意。本程序对管理评审的计划、准备、实施、记录及其评审的内容、输出做出了规定。2 .范围本程序适用于公司的管理评审。3 .职责3.1总经理3.Ll主持管理评审,批准管理评审计划和管理评审报告。3.2质量主管3.2.1组织管理评审的准备工作;审核管理评审计划和管理评审报告;检查改进的落实情况,并加以协调、评价。3.

2、2.2编制管理评审计划和管理评审报告;填写、分发质量改进表;跟踪检查改进效果。3.2.3发放管理评审计划和管理评审报告。3.3各有关人员3. 3.1提供管理评审输入所需的资料,参加管理评审,制定并实施改进措施。4.工作程序4.1 通则4.1.1 管理评审的频次和时机管理评审一般每年进行一次,通常在内部审核结束一个月后进行,但两次评审的间隔一般不超过12个月。当发生下列情况时,应及时组织管理评审:4. 1.1.1社会环境、市场需求有重大变化;4. 1.1.2发生重大质量事故或质量问题频发;4. 1.1.3实验室内部组织结构、经营体制发生重大变化;程序文件第2页共4页文件号:XXXX/CP-21第

3、2版第O次修订主题:管理评审程序颁布日期:2019年3月20日4.1.L4用户有重大抱怨;4. 1.1.5不能满足持续改进的需求时;5. 1.1.6质量方针和质量目标不能实现时。6. 1.2管理评审的输入7. 1.2.1内部/外部审核的结果;8. 1.2.2测试过程业绩,包括存在问题和改进的建议;9. L2.3检测能力及其公正性、诚实性,检测数据的准确性和可靠性;9.1. 2.4以往管理评审改进措施的跟踪;4.1.2.5来自各方面包括用户抱怨的信息反馈。4.1.2.6上级有关部门对实验室检测质量抽查或年检结果;4.1.2.7纠正和预防措施的实施情况;4.1.2.8可感知的可能影响到质量体系的内

4、、外部环境的变化;4.L2.9改进的建议。以上资料将作为管理评审记录的附件予以保存。4.1.3管理评审的内容管理评审应对质量体系的以下方面做出评价:4. 1.3.1适应性:质量体系适应方针、目标、受益者期望和适应内、外环境变化的能力以及质量方针、目标本身的适宜性;4.1. 3.2充分性:质量体系过程展开的充分性、质量活动及其结果满足要求、提供证据的充分性和资源满足要求的充分性;4.1.3.3有效性:质量体系过程和活动实现质量策划的有效程度、质量体系实现质量方针和质量目标的程度、满足客户要求的程度,质量体系自我完善机制及其持续改进的程度,员工质量意识提高的程度以及检测数据的准确性和可靠性程度;4

5、.L3.4质量体系(包括质量方针和目标)变更/改进的需要。4.2管理评审的准备4.2.1编制计划程序文件第3页共4页文件号:XXXX/CP-21第2版第O次修订主题:管理评审程序颁布日期:2019年3月20日在管理评审前适宜时间,由实验室主任编制管理评审计划,并起草管理评审通知,报质量主管审核和总经理批准。4.2.2实验室主任将管理评审通知及计划提前3-5天发放至参加管理评审通知管理评审会议的各人员。4.2.3参加管理评审的人员应按计划的要求,收集相关资料和信息,并作好书面准备,作为管理评审的输入。需要时,由质量主管汇总各小组准备的资料,并反馈给管理评审参与者。有关人员作好评审的资料准备。4.

6、3管理评审的实施参加管理评审的人员应予签到,总经理主持管理评审会议,公司派人负责会议记录。会议按下列议程进行:4.3.1各成员汇报和交流准备的信息;4.3.2讨论质量体系的适宜性、充分性、有效性;4. 3.3对“三性”做出评价,并提出决策意见,确定改进的项目和要求。4.4 管理评审报告的编制、审核、批准和发放公司根据会议记录编制管理评审报告,经质量主管审核、总经理批准。实验室对文件编号后组织印制,发放到相关人员阅办。评审报告的内容应包括:评审概述;对质量体系的适宜性、充分性、有效性的评价;质量体系及其过程有效性与客户要求有关的检测服务的改进;资源需求(包括人员素质改进);报告分发范围。4.5 质量改进的实施和跟踪检查实验室在管理评审报告发放后,各有关人员根据改进的要求,制定措施并加以实施。到改进完成口期后,由公司对各成员的措施完成情况和效果进行跟踪检查验证,并将结果形成文件报总经理和作为下次管理评审的输入。当改进涉及到体系文件更改时,应按照文件控制程序的规定及时实施更改。管理评审计划和报告由办公司保存,其它记录年底送档案室归档。程序文件第4页共4页文件号:XXXX/CP-21第2版第O次修订主题:管理评审程序颁布日期:2019年3月20日5.相关程序5.1 文件控制程序6.记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审年度计划6.3 会议记录6.4 管理评审报告

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