食品白酒生产经营日常监督检查要点表.docx

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1、食品（白酒）生产经营日常监督检查要点表告知页被检查单位：地址：检查人员及执法证件名称、编号：1.2.检查时间：年月日检查地点：告知事项：我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的,你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。问：你（单位）是否申请回避？答：被检查单位签字：检查人员签字：年月日年月日表1-1食品（白酒）生产日常监督检查要点

2、表食品通用检查项目：重点项（*）25项，一般项41项，共66项。检查项目项目序号检查内容评价L生产资质*1.1企业营业执照、生产许可证一致、有效.是否*1.2实际生产地址与生产许可证载明的地址一致。是否*1.3现场查看实际生产的产品在生产许可范围内。是否2.生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是否*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。是否*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是否2.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。是否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。是否2

3、.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。是否2.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。是否检查项目项目序号检查内容评价2.8白酒生产企业至少具备：原辅料仓库、原料预处理车间、制酒车间、酒库、包装车间、成品库、化验室（自检）。白酒（原酒）生产企业至少具备：原辅料仓库、原料粉碎车间、制酒车间、酒库、成品库、化验室（自检）。白酒（液态）生产企业至少具备：酒库、包装车间、成品库、化验室（自检）。是否2.9制酒车间应能满足配料、糖化发酵、蒸僵的工艺要求，应有排气设施，场地坚硬、宽敞、平坦、排水良好。是

4、否2.10蒸偏机（甑、甑桶、甑锅）等蒸偏冷却设备必须用高纯锡、铝、不锈钢材料制成。是否2.11酒库必须有防火、防爆、防尘设施，库内应阴凉干燥，温度保持在105。是否2.12包装车间应防尘、防虫、防蚊蝇、防鼠、防火、防爆，包装间需与洗瓶间、外包装间有效隔断。是否2.13所有接触或可能接触白酒的设备、管道、工器具和容器等不得使用塑料制品，必须用无铅、无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不与白酒起化学反应的材料制作，表面应光滑，无凹坑、裂缝。是否2.14酒库、包装车间、成品库应使用防爆开关和灯具，并装有安全防护罩。是否3.进货查验结果注：检查原辅料仓库；原辅料品种随*3.1查验企业食品原辅料、食品添加剂、

5、食品相关产品供货者的生产许可证、产品合格证明文件是否齐全；供货者没有提供有效合格证明文件的食品原料，企业应自行或委托有资质的检验机构对其进行检验，留存检验报告和记录。是否检查项目项目序号检查内容评价机抽查，不足2种的全部检查。*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。是否3.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的入库、保管记录和领用出库记录。是否3.4原辅料的标识符合规定，没有采购使用无产品标识、标识不全的原辅料，没有采购使用未按规定标示配料的复配食品添加剂、食用香精行为。是否*3.5严格按照GB

6、2760和白酒的相关标准使用食品添加剂，没有超范围使用食品添加剂行为。食品添加剂设专用库房（柜），并有专人保管。使用食品添加剂的名称、厂家、执行标准、生产许可证编号、合格证明编号、使用数量、使用方法等应在厂区显著位置进行明确公示。是否4.生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。4.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。是否4.2企业建立并落实白酒质量安全追溯制度和质量安全授权人制度。是否*4.3使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是否

7、*4.4建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量、出品数量等。是否*4.5未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、腐败变质、农兽药残留、重金属等有毒有害物质超标、超过保质期的食品原料和食品添加剂，以及含有非食用物质、超范围添加甜蜜素、糖精钠等甜味剂或其他有毒有害物质的食用酒精或酒基、酒曲等生产白酒行为。是否检查项目项目序号检查内容评价*4.6未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。口是口否4.7生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。口是口否*4.8未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。口是口否*4.9生产

8、记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。口是口否*4.10建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。口是否4.11生产现场未发现人流、物流交叉污染。口是口否4.12未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。口是口否4.13有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。口是口否4.14生产设备、设施定期维护保养并做好记录。口是口否*4.15未发现标注虚假生产日期或批号的情况。口是口否4.16工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。口是口否4.17企业在生产、运输和贮存过程中使用安全卫生的工具并加强

9、防护，防止原料、半成品、成品出现泄漏、污染。口是否5.产品检验结果注：采取抽查方式5.1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。口是口否5.2不能自检的，委托有资质的检验机构对每批次出厂产品进行检验。口是口否检查项目项目序号检查内容评价*5.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。是否*5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。是否5.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是否5.6严格按照法律法规规定标识标注，未发现标注特供、专供、专用、特制、特需等字样，未发现以液态法、固液法

10、冒充固态法白酒，未发现以低度酒冒充高度酒行为。6.贮存及交付控制注：米取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*6.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。是否*6.2食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。是否6.3不合格品在划定区域内存放，并明显标示。是否6.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。是否6.5仓库温湿度符合要求。是否6.6有效落实随附单制度。是否6.7有销售台账，台账记录真实、完整。是否检查项目项目序号检查内容评价6.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。

11、是否7.不合格品管理和食口口召回注：采取抽查方式7.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量与记录一致。是否*7.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。是否*7.3召回食品有处置记录。是否7.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。是否8.从业人员管理8.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人。以书面形式授权一名质量安全授权人。是否8.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。是否*8.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否8.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节

12、履行了岗位职责并有记录。是否*8.5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。是否8.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。是否9.食品安全事故处置9.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否9.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。是否检查项目项目序号检查内容评价*9.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。是否其他需要记录的问题：说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。2 .每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。3 .如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合

13、项数Q表1-2食品（白酒）销售日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*）10项，一般项28项，共38项。特殊场所检查项目：共7项。食品通用检查项目（38项）检查项目序号检查内容备注L经营资质1.1经营者持有的食品经营许可证是否合法有效。是否1.2食品经营许可证载明的有关内容与实际经营是否相符。是否2.经营条件2.1是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。是否2.2经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持规定的距离。是否在经营场所显著位置悬挂证照，以及“不得向未成年人销售白酒告示。是否2.3是否划定酒类经营区域，是否具有与经营的白酒品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。是否2.4是否做到白酒专人采购、专人保管、专人登记、专账管理、专库（区）存放。是否2.5店内或仓库内无存放有毒有害物品或与非食品混放，库房脏乱现象是否3.食品标签等外观质量状况*3.1检查的食品是否在保质期内，及时清理变质或者超过保质期的食品是否*3.2检查的食品感官性状是否正常。是否*3.5经营的预包装食品的包装上是否有标签，标签标明的内容是否符合食品安