部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级预算单位名称永州市怀素公园管理所年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额169.85169.85169.8510100%10按收入性质分：169.85按支出性质分：169.85其中：一般公共预算：169.85其中：基本支出：161.85政府性基金拨款；项目支出：8纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况管理好园内的绿化事作，业，搞好绿化带的养护和管护工离好园内卫生保洁很好的完成了预期目标绩效指标S二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标

2、增加园内绿化覆盖率绿地面积7.7万平方米,树木2680株95%1513植物成活率有偏差，加强管理，保质保量质量指标提高绿化养护标准100%明显提高1513植物成活率有偏差，加强管理时效指标在12月31日完成1年基本完成1010成本指标控制在预算范围内8万8万1010效益指标（30分）经济效益指标保持优美环境55社会效益指标为市民增加休闲娱乐场所有增加群众满意1010生态效益指标绿化覆盖率大幅增加、病虫害减少100%无病虫害1010可持续影响指标提高公园游客满意度提高有提高54努力提高游客满意度满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意100%群众满意109加强管理让群众满意总分10094项

3、目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称生产管护专项经费主管部门零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心实施单位永州市怀素公园管理所项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额88810100%10其中：当年财政拨款888上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况管理好园内绿化带，植物无病虫害；搞好厕所保洁及相应维护工作，做好鱼塘塘面保洁及安全管理绿化带无杂草，植物无病虫害，厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准，塘面清洁无安全事故绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标绿地面积7.7万平方米

4、100%99树木2680株96%65植物成活率有偏差，加强管理，保质保量质量指标提高绿化养护标准有提高1513植物成活率有偏差，加强管理时效指标2021年12月31日1年完成1010成本指标生产管护专项经费8万8万1010效益指标（30分）经济效益指标保持优美环境55社会效益指标为市民增加休闲娱乐场所增加有增加1010生态效益指标绿化覆盖率增加、病虫害减少无病虫害100%1010可持续影响指标提高游客满意度提高游客满意55满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意、生r-群众满意1010总分I(X)972021年度永州市怀素公园管理所整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）:一、基本情况（一）

5、基本情况1、我所的主要职责为贯彻落实公园内园林绿化规划、设计建设，对园内绿化带高标准、严要求地进行规划和设计建设。搞好园内绿化带的养护、管护工作，对园内的卫生进行高标准的维护和保持清洁度，推进开展全区六城同创工作。负责区委、区政府交办的其他工作。2.永州市怀素公园管理所隶属零陵区环境卫生和园林绿化服务中心，为财务独立核算单位，内设股室3个：办公室、财务室及保卫股。3.2021年实有在职人员14名，离退休人员20名，遗抚人员2名。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标1 .2021年度整体支出169.85万元，其中人员经费150.

6、86万元,包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助及其他队个人和家庭的补助支出。商品服务支出18.99万元，包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费等。2 .项目支出：2021年年初预算数为8万元，主要用于公园内绿化带及种植物的管理、养护，园内厕所的保洁、维护，及鱼塘塘面保洁及安全工作。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2020年基本支出169.85万元，其中人员经费支出150.86万元、公用经费支出18.99万元。本年度公务接待费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，出国出境支出0万元。（二）项目支出情况1.2021年初预算数8万元,是指单位为完成特定公

7、共事业发展目标而发生的支出.2 .项目资金实际使用情况：专项项目支出8万元，主要用于劳务费支出、药肥费、乔灌木及草坪补种、抗旱浇水及园林机械购置等支出。3 .项目资金管理情况分析：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用，对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。三、政府性基金预算支出情况2021年我单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2021年我单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2021年我单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况1 .完成对公园7.7万平方米

8、绿地和2680株行道树按照湖南省绿地养护定额标准三级标准养护，绿地四季见绿，美化效果显著，行道树根深叶茂，绿树成荫。2 .完成对公园人行道路路面保洁和人工湖水面保洁。路面实行12小时保洁，不留卫生死角，做到路面无垃圾，塘面无白漂。3 .满足了公园办公、公共厕所的供电需求，不断电，线路及时维修更换，保证公共用电需求。4 .公园安全管理措施到位，保障游客的人身财产安全，保全公园公共财产的安全，全年未发生一起安全事故。公园在区环境卫生和园林绿化服务中心的正确领导和部署下，公园全体干部职工紧紧围绕年度工作目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。有力推进公园建设、绿化管养水平明显

9、提升，道路路面保洁、水面保洁、安保工作、安全生产不断强化，党建工作扎实高效。七、存在的问题及原因分析本单位2021年度收入总计169.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.85万元，占预算总收入的100%。与上年一般公共预算财政拨款收入151.09万元相比增加18.76万元,增幅比例ll%o2021年比2020年收入、支出增加的原因是发放了2020年绩效及本年度人员工资有所增加。综合近几年我所预算批复看，预算执行基本围绕人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，因全市为推进“六城同创”城市开展工作，专项资金支出比往年有所减少。为完善管理制度，加强经费审批和制度，规范支出标准与范围，并

10、严格执行。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度。加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平八、下一步改进措施1、提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。2、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。3、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。4、加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。九、绩效自评结果拟应用和公开情况2021年永州市怀素公园管理所整体支出绩效评价表自我评分94分,项目支出绩效自评表自我评分97分。十、其他需要说明的情况无O单位（部门）绩效自评公开网址统计表单位代码单位名称自评报告公开是/否公开网址联系人联系电话备注