员工出差管理制度.docx

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1、员工出差管理制度1、预借差旅费须填好出差日期、地点、事由、返程日期,并根据出差日程概算出差旅费,报部门经理、总经理签字批准后到财务部请款。2、出差期间伙食补助和宿费实行大包干,按下列标准执行:职务伙食补助费、宿费(元)总经理实报总监以上部门经理项目经理职员注:随同总经理出差,不便区分的可随同总经理一起报销。3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在火车上过夜或连续乘车时间超过十二小时的可购同席卧铺票,乘坐火车符合上述规定,而不买卧铺票的,按本人实际乘火车硬座票价报销(另外加收的空调费用不计入座位票价之内),并按下列比例发给个人补助费:(1)乘坐火车慢车和直快列车硬席座位票价的XX%计发;(2)乘

2、坐特快列车和新型空调直达特快列车的,分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的XX%计发。4、夜间乘从长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过六小时,每人每日加发一天伙食补助费。5、总监以上职务出差,可以乘坐“虎跃”,如其他人乘坐只按普通长客车费标准报销,超过部分自负。6、出差乘坐轮船的,一般标准是三等舱位,二等舱位以上需总经理签字。7、出差因特殊情况乘坐飞机、软卧需总经理批准。出差自带交通工具,不报车费。8、员工出差事先经总经理批准可就近回家办事的,其绕道的车、船费扣除出差直线单程车、船费,多开支的部分由个人自理。扣除标准:火车按快车(包括特快)票价计算,符合乘坐硬座卧铺条件的,含软席卧铺票价;如绕道车费少于直线单程车费时,应凭车票按实报实销,不发绕道和在家期间的伙食补助和住宿费。9、公出人员不得随意乘出租车或招待客人,如遇特殊情况,需总经理批准签字方可报销。10、驻外埠施工的项目经理,每月允许因公返沈两次,超过者公司不再负担其车费及其他费用。

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