变更管理制度.docx

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1、变更管理制度1、目的为了规范企业内人员、管理、工艺、技术、设施等变化的控制管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，加强对变更过程有计划的控制，避免或减轻对企业安全生产的影响，结合公司生产实际，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司所属各单位、各部门的变更管理。3、引用文件/标准(1)安全生产法(中华人民共和国主席令第70号)(2)危险化学品安全管理条理(中华人民共和国国务院令第344号)(3)危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)4、定义变更管理：是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免减轻对安全生产的影响。5、变更内容5.

2、1、 公司内有关人员变更：包括公司领导调整、干部任免、管理人员调整、岗位操作工调整以及新进入公司人员分配等。5.2、 管理变更：主要包括法律法规和标准的变更、管理机构变化、管理职责的变更、安全标准化管理的变更等。5.3、 工艺、技术变更:新建、改建、扩建项目的重大变更、工艺流程及操作条件的重大变更、原料介质变更、工艺设备的改进和变更、工艺参数的变更、公用工程水、电、汽、暖等变更。5.4、 设备设施的变更：主要包括设备设施的更新改造、安全设施的变更、更换与原设备不同的设备或配件的变更、设备材料借用变更、临时的电气设备的变更等。6、变更类型6.1工艺、技术变更，主要包括：1）新建、改建、扩建项目引

3、起的技术变更。2）原料介质变更。3）工艺流程及操作条件的重大变更。4）工艺设备的改进和变更。5）操作规程的变更。6）工艺参数的变更。7）公用工程的水、电、气、风的变更。6.2设备设施的变更，主要包括。D设备设施的更新改造。2）安全设施的变更。3）更换与原设备不同的设备或配件。4）设备材料代用变更。5）临时的电气设备等。6）监控、测量仪表的变更。6.3管理变更，主要包括：(1)法律法规或标准的变更。(2)人员的变更。(3)管理机构的变更。(4)管理职责的变更。(5)安全标准化管理的变更等。7、职责7.1 变更管理由各职能部门负责，并建立变更管理档案。7. 2公司各职能部门，单位按照公司安全生产责

4、任制的职责分工，在各自的职责范围内指定本专业管理的变更管理细则或具体实施办法，具体落实实施。8、变更管理的要求8. 1明确变更的内容。8. 2对于变更可能导致的风险进行评价。9. 3根据评价结果，制定控制措施。9、变更程序9.1变更申请1.1 .1在生产经营活动中，需要对生产工艺、设备(设施)、管理方式(制度)、人员调配、消防等进行修改，应由职能部门或车间主管人员提出变更申请。1.2 .2办理变更申请时，应认真填写变更申请表，待批准后方可实施。应急特殊事项的变更，可以先请示主管领导同意后，实施变更，应急结束后应补办变更手续。9. 2变更审批9.1.1 根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况

5、等，结合公司生产经营情况实行分级管理。变更申请人填写安全生产变更申请表，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。申请变更部门将安全生产变更申请表报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。申请变更部门将安全生产变更申请表报分管副厂长复审后，报总厂厂长批准。9. 2.2一般变更：变更影响只局限于单个（部门）单位的变更，由变更主管部门会同基层单位的有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险进行分析和评价，报分管领导审批后实施。9. 2.3重大变更:变更影响多个单位的变更，由变更主管部门组织有关职能部门共同进行可靠性研究，报公司领导批准后实施。不论变

6、更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准度实施的变更应通知相关部门，并做好相关记录。9. 3变更实施变更批准后，有各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。9. 4变更验收9. 4.1变更实施结束后，由变更项目主管部门组织相关部门和基层单位对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。9. 4.2验收应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计划要求的，变更项目主管部门和变更项目所在单位应查找原因，提出改进方案，并要求设计和施工单

7、位实施整改，整改完成后组织复审直至合格,并填写变更验收表。10. 4.3验收合格的项目，由主管部门纳入正常管理范围进行管理。10、变更管理10.1对人员的变更管理由办公室负责。10. 2对工艺、技术变更管理由生产调度室负责。10. 3对设备、设施变更由设备处负责。11. 4对安全设备、设施、安全器材、防护用品的变更由安监处负责。11.5 对电气线路、临时用电设施、电气技术改造、电气设备新安装、更换等有关电气变更由车间电仪车间负责。11.6 对公司内水网改造、水管线变更汽车间负责提出申请，由生产调度室负责审批。实施有关以上变更项目后，负责单位应及时将变更情况进行通报，对可能产生导致的风险进行分析和评价，组织有关部门进行验收，并将有关材料存档。11、注意事项11.1 实施变更部门应在各自范围内进行，不得超过各自的权限，涉及到重大项目的变更必需进行风险评价，制定好控制措施后，经总经理批准方可实施。11.2 实施变更后，有关单位应及进行风险分析和评价，并将有关情况及时传达给相关人员和单位，涉及到工艺、技术改造、重大设备设施更换时，应对有关操作工进行培训。IL3公司内变更应按照变更申请表和变更验收表进行。12、相关文件/记录(1)变更申请表(2)变更验收表