内审不合格项分布表.docx

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,序弓质量管理体系要素职能分配合计管理层质管部人行部拓展部XXXXXXI期XXII期XXXXXX中心XXXX1质量管理体系2文件和资料控制3质量记录控制4管理职责5管理评审6资源管理7产品实现的策划8与顾客有关的过程控制9采购控制10产品实现的控制11产品标识和可追溯性12顾客财产控制13产品防护控制14监视和测量设备控制15测量、分析和改进16顾客满意度测量17内部质量审核18过程的监视和测量19产品的监视和测量20不合格品的控制21数据分析22改进控制合计填写部门:内审不合格项分布表编号:注：轻微不合格项用表示，严重不合格项用表示。