《部门单位整体支出绩效目标申报表》.docx

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1、部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2020年度）部门（单位）名称投资合作促进部下属预算单位个数0部门职责负责招商引资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等， 单位现有人员22人，其中正式人员12人，辅助人员10人。年度 履职 目标2020年度招商引资签约金额目标任务70亿元年度 重点 任务内容主要内容（重点工作计划）预算情况任务1参加组织各类招商引资活动一、部门整体预算总额（万元）1992. 23任务2组建3-5个招商小分队,开展精准 招商1、资金来源：（1）财政拨款1992. 233做好投资项目的入区前期各项注 册手续的领办、代办工作（2）其他资金323. 434完

2、善机关内部管理,提高服务水平 和工作效率2、资金结构：（1）基本支出323. 435开展全员招商引资工作（2）项目支出1668.8二、年末在职人数：22内设机构数0分解目标I级指标二级指标三级指标指标值投入管理指标预算编审管理结合实际制定年度预算及时完成预算执行管理完善预算管理制度及时完成部门结转结余资金管理完善资金管理制度及时完成国库管理无无预算绩效管理对预算项目绩效进行监督管理评价及时完成预决算信息公开管理预决算信息按规定公开及时完成财政监督管理加强收入支出管理及时完成政府采购管理规范流程，加强监督管理及时完成资产管理加强固定资产管理，规范购买使用制度及时完成产出指标数量指标任务1：新增“

3、四上”企业数4个任务2： 2020年新开工项目投资额22亿元3： 2020年非固投目标到位资金0. 6亿元4： 2020年固投目标到位资金4亿元5：困绕五大产业，谋划包装招商引资项目20个质成指标任务1：创新招商引资体制机制按时完成任务2：修订完善招商规划按时完成3：利用微信公众号等媒介做好招商引资宣传工 作按时完成时效指标任务1：服务企业及时率100%任务2：招商引资签约项目当年开工率30%3,包联项目跟进及时服务效果指标经济效益指标实际利用外资完成金额273万元实际利用外资增长速度5%社会效益指标增加就业岗位效果明显生态效益指标严把项目环境保护准入关口，严控“两高一剩” 项目入区及时完成配

4、合完成区内大型酒店燃气锅炉低氮改造督促 检查工作及时完成配合做好全区生态环境工作及时完成满意度指标满意度指标企业满意度290%临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表2020 年度：慎算单位（）开发区投俣部项目名称扶持企业发展办公用房租货费项目属性新形项目JS算单位编码项目实施L负贡人扑堆期联条 电话项目资金申请 （万元）中期资金总演：年度济会总颗：732. 43万元其中：财政资金其中：财政资金732. 43万元其他资金其他资金单位职能就建负贡招商引资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等， 单位现有人员22人，其中正式人员12人，辅助人员10人。项目概况扶排企业发展办

5、公用房租货费立项依据签订的项目合同项目设立 的必要性设立此项目，可以帮助企业落地，缓解资金压力，扶持企业发展，提高开发区税收和 经济效益保证项目实施的制 度、措施扶持企业发展，增加开发区税收，提高经济效执项目实施时间2020. 1. 1-12.31项目实施计划年底前完成对企业的扶持资金到位本年 项目 支出 预算 及测 算依 据具体项目支出明细金额（元）1.支付清控创新基地办公用房租赁费2支付国药控股集团办公用房租赁费S111363支付用友公司办公用房租赁费88067合计具体项目支出测算依据及说明：临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表总 体 日 标中期目标（20XX年一20XX+n年）202

6、。年度目标目标1：目标2 ：目标1：企业发展壮大目标2：提升开发区经济项 日 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产 出 指 标数量指标指标h数量指标指标h租赁面积（清控）9613.65 平米指标2：指标2；租赁面枳（国药）IIoo平米指标3：租赁面枳（用友）160平米指标%服务企业3家筋量指标指标1 ：质量指标指标1：质Ift达标率100%指标2：指标2：时效指标指标1：时效指标指标1；眼务及时率100%指标2：指标2：成本指标指标1：成本指标指标1：商业租赁费（清控2. 5元/平米/天指标2：指标2写字楼租赁费（清校L 6元/平米/天指标3；租赁费（IUFi）

7、L 5元/平米/天指标4：租赁费（用友）L 5元/平米/天效 益指 标经济效益 指标指标h经济效益 指标指标h区内生产总值增长6.5%指标2；指标2社会效益 指标指标h社会效益 指标指标1：增加就业闭位效果明显指标2：指标2：生态效技 指标指标h生态效益 指标指标h指标2：指标2：可持续影响 指标指标1：可持续影 响指标指标h社会影响长期指标2r指标方对本行业未来可持统 发展的影响长期满意 改指 标Iii务对象 满意度指标指标1：服务对象 满意度指 标指标1：企业满意度90%指标2：指标2,预算单位负贵人：城表人：联系电话：填表日期:临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表2020 年度；颈算

8、单位（黄章）开发区投便部项目名胜招商中介人及聘用原问奖励项目属性新增项目及算单位编码项目实施负责人孙嫁给屐系 项目资金申请 （万元）中期资金总额：年度资全总!：500万元其中：财政费金其中：财政资金500万元箕他笠金其他资金单位职能慨城负责招商引资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等， 单位现有人员22人，其中正式人员12人，辅助人员10人。项目梃况招商中介人及国用顾问奖励立项依据签订的聘用合同项目设立 的必要性设立此项目，可以通过中介人、专家介绍引进企业入驻.扶持企业发展,提高开发区 税收和经济效益保证项目实施的制 ,措施引进扶持企业发展，增加开发区税收，提高经济效

9、益项目实施时间2020. 1. 1-12. 31项目实施计划年底前完成对中介人、专家奖励资金到位本年 项目 支出 于贡算 及测 算依 据具体项目支出明细金题（元）1.招商中介人及聘用顾问奖励合计具体项目支出测算依据及说明：临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表总 体 日 标中期目标（20XX年一20XX+n年）202。年度目标目标1：目标2 ：目标1；引进项目企业注册入驻开发区 目标2：提升开发区经济项 日 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产 出 指 标数量指标指标h数量指标指标h招商中介人8人指标2：指标2：聘请专察6人指标3：举行专家培训会6次指标上引进

10、项目注册入驻12 SE筋量指标指标1 ：质量指标指标1：质Ift达标率100%指标2：指标2：时效指标指标1：时效指标指标1；眼务及时率100%指标2：指标2：成本指标指标1：成本指标指标1：聘请专家费用10万元/人/年指标2：指标2r指标3：指标4：效 益指 标经济效益 指标指标h经济效益 指标指标h区内生产总值增长6.5%指标2；指标幻预算收入同比增长2%社会效益 指标指标h社会效益 指标指标1：增加就业闭位效果明显指标2：指标2：生态效技 指标指标h生态效益 指标指标h指标2：指标2：可持续影响 指标指标1：可持续影 响指标指标h社会影响长期指标2r指标方对本行业未来可持统 发展的影响长

11、期满意 改指 标Iii务对象 满意度指标指标1：服务对象 满意度指 标指标1：企业满意度90%指标2：指标2,段算单位负责人:填表人:联系电话:填表日期:临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表（2020 年度）算单位（生章）开发区投奚部项目名法招商引资代惠政策兑现项目属性新增项目预算单位餐码项目实施负责人孙嫌娴联系 项目存金申请 （万元）中期资金总额：年度资金总锁：元其中：财政资金其中：财政资金元其他资金其他资金单位职能慨送负责招商引资、外资外贸、商务洽谈等工作，负责研究制定招商引资各项扶持政策等， 单位现有人员22人，其中正式人员12人，辅助人员10人。项目悔况招商引费优惠政策兑现立项依据

12、签订的项目合同项目设立 的必要性设立此项目，可以帮助企业落地，缓解资金压力,扶持企业发展，提高开发区税收和 经济效益保证项目实施的制 ,措施扶持企业发展，增加开发区税收,提高经济效益项目实施时同2020. 1.1-12. 31项目实施计划年底前完成对企业的优惠政策奖励资金到位本年 项目 支出 于贡算 及测 算依 据具体项目支出明细金襁（元）1.支付清按创新基地运营费2.支付第信融资再担保有限公司奖励合计具体项目支出测算依据及说明：临汾开发区部门预算项目支出绩效目标申报表总 体 日 标中期目标（20XX年一20XX+n年）202。年度目标目标1：目标2 ：目标1：企业发展壮大目标2：提升开发区经济项 目 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产 出 指 标数筵指标指标h数Et指标指标h股务企业2家指标2：指标2；