29管理评审控制程序.docx

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1、文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围 总经理份经营部份技术检验部份 综合办份生产部份 财务部份仓库份备注：1、文件要求每页印有“受控文件ElL否则此文件视为无效版本。2、文件需要分发的部门在“口内打。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1 .目的按计划的时间间隔评审公司质量、环境、职业健康安全管理体系，以确保其持续的适合性、充分性和有效性以便改进和完善管理体系。2 .范围适用于对本公司管理体系所进行的管理评审活动的管理和操纵。3 .职责3.1 总经理：负责主持管理评审活动。3 .2管理者代表：负责向总经理报告管理体系的运行状况。3.3 综合办：负责管理评审的计划和准备

2、工作，制订评审计划，提供管理评审所需资料，组织落实改进措施，负责对评审后的改正、预防措施的实施进行跟踪验证，同时报告内审状况。3.4 各相关部门：负责提供与本部门工作有关的评审所需资料，汇报本部门体系运行和改进的实施方案，并负责实施管理评审中提出的相关的改正、预防措施。4 .定义管理评审：最高管理者为评价管理体系的适合性、充分性和有效性所进行的活动。5 .程序5.1评审计划5.1.1管理评审之前应进行计划活动，通过计划以确定评审的目的、内容、重点方法、时间安排以及准备工作要求等。5.1.2本公司计划每年（间隔不超过12个月）至少进行一次管理评审，一般在内审完成后进行，特别状况及时组织管理评审。

3、5.1.3综合办负责制定管理评审计划，经综合办主任审核，总经理批准后，于管理评审前一周发放至有关部门,5.1.4当出现以下状况之一时，可由总经理随时作出评审决定；a）企业的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客有严重投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求变化时；d）即将进行其次、三方审核或法律、法规规定的审核时；e）市场需求发生重大变化时；f）审核中发现严重不合格时。5.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面：a）审核结果，包括第一方、其次方、第三方管理体系审核；b）质量、环境、职业健康安全方针、目标及其实施状况。c）顾客和相关方的反馈，包括满意程度的测量结

4、果及与顾客和相关方沟通的结果等；d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；e）事故、事件、不符合、调查、处理状况；f）改正和预防措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格采取的改正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；g）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；h）可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，重要环境因素、重大危险源的变化，法律法规的变化。i）管理体系运行状况，以及由于各种原因而引起的有关本公司的产品、过程和体系改进的建议。5.3评审会议5.3.1管理评审采用会议形式，由总经理亲自主持。5.3.2加入人员：管理者代表、各部门负责人及其他相关人员。认）。a）管理

5、者代表报告管理体系的运行以及管理方针、目标的执行及完成的状况。b）质量部报告质量管理体系的运行状况及产品符合性。c）综合办报告主要环境因素操纵状况，环境方面事故、事件、不符合、改正和预防措施的状况。d）综合办报告危险源辨识、风险评价和风险操纵，特别是重大危险源操纵状况，报告事故、事件、不符合、改正和预防实施的状况。f）各部门报告本部门管理体系运行过程中不符合的状况和实施改进的建议。5. 3.4会议就管理评审输入信息进行探讨，形成一致的倾向性看法。4. 3.5总经理对涉及的评审内容作出结论，对本公司管理体系作出评价，形成管理评审输出的决定和措施。5.4管理评审输出5. 4.1管理评审的输出应包括

6、以下方面有关的措施：a）管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织结构、职责、权限、管理体系文件及具体产品实现过程等方面的评价；b）与顾客及相关方要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源调整或提供方面的决定；d）有关管理体系的其它重要决定事项。5.5 会议终止后，由综合办根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理审核批准后发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.6 管理评审发现的问题、提出的改进、改正和预防措施，执行改正措施操纵程序，并由相关管理者代表组织落实措施，验证其有效性。5. 7如评审结果引起文件的更改，应执行文件操纵程序有关规定。6.1 文件操纵程序6.2 改正措施操纵程序7.记录7.1 管理评审计划7.2 管理评审通知7.3 3管理评审会议记录7.4 4管理评审会议签到表7.5 5输入工程报告7.6 管理评审报告7.7 改正措施验证报告