08、内部管理体系审核程序.docx

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1、中电建建筑集团有限公司标准ZDJJZ/QEHS082017/V1管理体系内部审核程序2017年7月28日2017728发布2017728实施管理体系内部审核程序1目的评价管理体系的符合性、有效性，并不断完善管理体系，确保管理体系持续有效地运行。2适用范围本程序适用于公司管理体系的内部审核。3职责1.1 管理者代表负责领导、策划内部审核工作，任命审核组长，批准审核报告。3. 2工程科技部负责成立审核小组，组织和协调内审活动。3.1 审核组长负责制订审核计划并组织实施，编制审核报告，跟踪并验证纠正措施的实施效果。3.2 审核员在审核组长的领导下进行内审工作，做好审核记录。3.3 受审核单位对发现的

2、问题及时采取纠正措施。4工作程序3.4 聘任经过培训的人员为内审员。3.5 审核组组长由管理者代表负责任命，并组成审核组。3.6 审核的频次4. 3.1考虑审核的过程和项目的管理现状进行安排。4. 3.2当管理体系结构及内、外部环境有重大变化或发生重大不合格时、最高管理者认为有必要时，可增加审核次数。4. 4制定年度审核计划4. 4.1工程科技部制订内部审核计划。4. 4.2审核计划覆盖公司管理体系组织机构图中所明确的单位，明确审核内容、审核依据、日程安排等。5. 4.3审核员根据审核计划的分工，准备审核文件。6. 5审核通知4.5.1根据审核实施计划安排，由审核组长在预定审核日期前通知被审核

3、单位。4.5.2通知应明确审核的内容、日程安排和审核组成员等。4.5.3被审核单位（部门）接到通知后，进行审核前准备。4.6实施审核4.6.1首次会议审核时应首先举行有被审核单位有关人员参加的会议。会议由审核组长主持，审核组说明审核的目的、范围、依据，审核的办法和审核的时间安排等；被审核单位派代表（联络员）陪同进行审核工作。4.6.2现场审核1被审核单位做简要汇报，审核组按准备好的审核清单进行抽样检查。2审核组查阅有关记录。3审核组对现场进行实地检查。4审核员现场发现不合格时，要寻找客观证据，与被审核部门和陪同人员共同确认事实。5审核结束前，审核组整理现场审核工作记录，确定不合格项，并与被审核

4、单位负责人交换意见。6审核员编写不符合项报告。4.6.3末次会议审核结束时，由审核组长主持召开被审核单位有关人员、审核组成员参加的末次会议，审核组长报告审核情况，提出不符合项，向被审核单位提出要求，并宣布审核结论。4.7审核报告4.7.1审核结束后，审核组长根据审核员的汇报和审核记录，负责起草审核报告。4.7.2审核报告的内容1审核的目的和范围2审核的依据、审核组成员、审核日期和受审部门。3审核综述，不符合项分布情况，提出纠正措施要求4审核结论4.8纠正措施4.8.1被审核单位根据不符合项报告及时制定纠正措施并组织落实。4.8.2由审核组对纠正措施完成情况和有效性进行验证。5相关文件中电建建筑

5、集团有限公司程序文件纠正和预防措施程序6记录/表格内部审核检查表内部体系审核计划不符合项报告审核员:内部审核检查表被审核部门检查内容检查情况标记联络员N为不合格，Y为合格，。为待验证年月日年第次内审第4页共5页不符合项报告受审核方审核依据日期不合格项陈述：不符合标准条款：GBT1900l-2016.GB/T28001-2011律、法规及其他要求件、管理制度不合格项严重性判断：口主对纠正要求：口制订纠JI要求完成时间：口20日内完验证方式：口审核组成员对提供的口审核组成员于现场审GB/T24001-2016GB/T50430-2007公司管理手册要不合格项口次要不合格项;措施并予以实施；口纠正成口10日内完成口1E纠正行动有效的证实性资料进行确认。核结束日后对纠正措施实施和有效出不符合法程序文三内完成U进行现场验证。审核员审核组长日期受审核方确认与承诺：受审核方代表（签字）：职务：日期：跟踪验证纪录：实施验证人员（签字）：日期：编号：（）年内部审核