食品安全风险管控清单调味面制品生产2024.docx

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1、食品安全风险管控清单调味面制品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人方便食品03味制07调面品生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孥生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境应保持整洁，定期清理.避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，展议

2、每周进行厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险.1 .工厂园区内，录植应选取不易产生生害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881F区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，迨成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日迸行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控

3、措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理地堵设施清生何、及。车面面计工洁地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内场面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车同内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次迸行地堵屋损向、破车面面顶破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，鹿议每月迸行车间胜;；、不整洁车间物料乱摆乱放、周转容器落地

4、、设备及操作台上有积垢。不按作业区划分交叉污染。1 .实施人、物、料、方法、环境、制度（6S）现场管理，及时清场.2 .物料、工器具归位有序。3 .严格按照作业区三区划分实施有效管控。环境卫生整洁车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每生产日进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致旅度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点,星备适宜的温度、湿度控制设箱以及用干盥控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、浮度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企策湿合部求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次.评

5、议每日迸行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒、导致微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，健议每周进行消果洁效证清库验未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现同题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消存制度中明确龄证或次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理虫害控制设施配备鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施(如纱帘、纱网

6、、防鼠板、防蝇灯、风慕等)，定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进行辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时向未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放袋置等污染源保持适宜的距离和角度。进、持气符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人口装有防

7、止虫害侵入的网罩等设施。3 .根揖生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过谑奘置并定期清洁。空气过述系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，酸品加工用水不符合规定.污染食品。1 .多介质过造器、活性炭过滤器、精密过滤器、超逑系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过法器时,对储水遵进行清洗及效果脸证，室水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行棒水设施排水设施破

8、损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1 .定期时排水设备进行维护和保养O2 .%水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1,配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰

9、。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB1488】废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生间,卫生间的绪构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并桧查计量管理计量设备的计量管理计量器具未

10、进行有效检定或校准。车间温度计、湿度计、流速计、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内航校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2.未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施2：对=厂所有泵、阀、接口等的需封圈定期拆卸检查并根曙需要及时更换。3.自制自用生产氮气的设备.应有适当的防护设施，并设置氟线纯度指示装置，定期检查

11、记录氮气纯度。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年透行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险.篷立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行原辅料控制小麦粉验收食品安全指标超标1.小麦粉存在脱氧雪腐镀刀菌烯建超标的风险。2.从非合法渠道购进原料，可能存在原料超出保质期、重金属超标、或发B变质的情况。1.建立并严格落实供应商检查评价制度，开展供应商实地检查评价，强化源头把控。2.建立进货查验制度，

12、做好进货黔收记录。黑制定小麦将验收规程，并定期向小麦柳供应商索取脱氧壬腐镣刀茴烯醉检测报告或抽样送检。4.制定原料定期送检制度，降低原料安全风险。符合企业原辅料进贷查验管理的规定选货查验制度明确管控要求及瓶次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人油用物收食植验残超酸过值。剂剂。、化标化标溶留标价氧超望超1.从非合法奏道购进原料。2 .进货验收未检测酸价、过氧化值等,有导致超标的风险。3 .食用植物油存放时间过长,重复使用，存放食用植物油的容器长期不清理等均有造成酸价、过氧化值超标风险.4 .使用叟料材质导致更化剂迁移等风险。1 .建立并严格落实供应

13、商检查评价制度，开展供应商实地检查评价，评价供应商原料来源、生产工艺执行、过程监测控制。2 .建立、执行原辅料进货查验制度，直验供应商合格证明文件，来抖骏收每枇检验酸价、过氧化值指标。3 .制定原料定期监测制度，降低原料安全风险。4 .如使用塑料材质的包装容器应索取合格证明，避免因包装容器迁移导致原料不合格。符合企业原辅料进贷查骏管理的规定进货查验制度明确管控要求及藤次，建议每批次进行辛类收香料验农药残留超标、重金属超标、真菌毒素超标、非法添加非食用物质1.从农户处购进原料,农户种植、采收、眼晒过程中可能存在农药超标、重金属超标、发毒变质等现象。2,从生产企业购进原料，在生产过程中可能存在发霉

14、变质、非法使用苏丹红等物质。1 .健立并严格落实供应商检查评价制度，开展供应商实地检查评价。2 .建立、执行原辅料进货查险制度，查验供应商合格证明文件。3 .制定原料定期监测制度，降低原料安全风险。符合企业原辅料进货查毅管理的规定避货查验制度明确管控要求及频次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人型合料收复原验添加剂超标1.复合调味料类，可能存在两超一非现象。2.复配添加剂类，可能存在配方添加计算错误，导致终产品超标现象。1 .建立并严格落实供应商检查评价制度，开展供应商实地检查评价。2 .健立、执行原辅料进货查验制度，查验供应商合格证明文件。3 .制定原料定期监测制度,降低原料安全风险。符合企业原辅料进货查验管理的规定进货查验制度明确管控要求及频次，班议每批次进行供应商评价管理未定期进行供应商评价管理供应商资质未定期进行更新.建立并落实供应商管理制度,完善供应商索证索票清单化管理，严格把控食品来源。2.加强员工培训、管理,确保进货查骏记录及证明材料真实、完整.符合