食品安全风险管控清单其他方便食品生产2024.docx

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1、食品安全风险管控清单其他方便食品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别别称为名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人方便食品02他便品07其方食生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害草生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境应保持整洁,定期清理，避免雨后积水，降低外图虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，

2、建议每周进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害风险。2 .厂区域化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内嫁植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护.防止虫害孽生.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议里据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，迨成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风

3、险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理地墙设施清生问、及卫车面面计工洁地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水.1 .地面，墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙盘、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁次，建议每日或每班次进行地墙屋损向、破车面面顶破损处不易清洁,容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行度度温湿控有温度、湿度控制要求的区域，未配

4、备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内榻标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、浮度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企相湿合药求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒、导致诫生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准操作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，建议每周进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果未

5、进行清洁消毒效果验证，不转保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问域及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频不篙区域每M清洁消毒后毅虫害控制设施配备k鼠类、昆虫等侵入生产环境,造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帝、纱网、防鼠板、防蝇灯、，风募等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行设施设备管理辅助设施管理通风、除尘设通因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流

6、向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气n和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、持气n装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根强生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气迸行过速净化处理.应加装空气过魂装置并定期清洁维护。空气过速系统的过端网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，健议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过造器、精密

7、过述器、超速系统等定期清洗更换。2 .当/及到以上过魂器时，对储水城进行清洗及效果验证，的水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保项次,根据使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行排水设通排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1,定期对排水设备进行维护和保*2A水系统入口安装带水封的地漏等装置。3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保券制度中明确设备维保频次，里据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，

8、废弃物溢出或渗漏导致微生物及生害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清断。3 .必要时应在适当地点设置废弃物标时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次.建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1,根据需要设置卫生问，卫生何

9、的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位蹙应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设各管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁井检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度计、浮度计、流速计、压力表、秤.天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确格定/校准频次，建议每年外部检定/校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在

10、故障.影响产品质最。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2对工厂所有泵，丽、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维M保运照戈各营按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次.建议每月/每年进行设备的HMU设备清洗消毒不彻底,有导致产品做生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP).定期对设备进行清洗和消毒，特别对挤压熟化设备维护保养，除锈清洁，杀菌消毒，防止交叉污染,并险证清洗和消器效果。清洗消毒效果符合内部标准憔作流程(SOP)要求清洗消毒制度中明确清洗消毒猴次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制原料验收

11、毒$等曲、属标真亲金超原料存在真菌毒素、重金属等超标风险.制定内部原料验收规程，并定期向面伤供应商索取真意毒素、重金属等检测报告或抽样送检.符合GB276kGB2762等要求。原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次也舲检测报告、每半年或必要时抽样检测食用油验收酸价、过氧化值超标进货验收未检测酸价、过氧化值，导致超标的风险。向供应商索要检脸报告。符合GB2716等要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次迸行食品相关产品验收塑化剂污染史料接触材料塑化剂污染产品。1 .使用前进行感官确认,向供应商索要型式检验报告。2 .定期对食品相关产品进行食岳安全指标检测（必要叶委托第三方检测机构进

12、行）。符合GB14881、GB4806的规定要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次查验检脸报告、每年进行食品安全指标检测生产过程控制领料原辅料使用错误1.原辅料的品种与进货杳验记录内容不一致。2.使用的原辅料与产品标签的配料表不一致。1 .现场的原辅料的品种与进货受.验记录内容一致，与工厂确定的产品配方一致。2 .与产品标签的配料表一致。原辅料使用符合配方要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人交叉污染原料未脱包直接迸入车间等情况，导致交叉污染风险。原料进入车间前经过脱包或采用其他方式清洁外包后方可进入生产

13、车间。符合内部操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日选行原料解冻猫生物超标冷冻原料解冻叶解冻温度过商导致盆生物超标.应采用低温，流水解冻等方式,严格控制解冻温度及解冻时间。符合内部解冻操作规范要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行配料、投料范超使品剂5食加超围限用添1.使用辣椒等制品,造成带入苏丹红等污染风险。使用安塞蜜、甜蜜素等甜味剂。使用被凝红、红曲红，赤鼻红等苦色剂。2 .防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和大于k3 .其它限量食品添加剂超标.1 .食品添加剂的使用符合GB2760标准要求，不得超范围、超限量使用食品添加剂。2 .定期检测产品验证企业是否存在超范围、超限

14、量使用食品添加剂。按照配方进行配料生产工艺规程中明确管控频次，健议每批次进行非院行门范的品用务生甑告内食料使国卫政公国新原使用非国务院卫生行玫部门公告范围内的新食品原料。产品配方变更、新产品量产前，确认配方中不含有非国务院卫生行政部门公告范围内的新食品原料。符合相应的法律法.规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次，建议每次产品配方变更前进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人药者仅保品料加或用于食思添品使用健的添加药品或者使用仅用于保健食品的原料。原料仓库、车间等场所,进货记录、投料记录以及产品配料表中不得有药品和仅用于保健食品的原料（国家卫生部门公布的可用于保健食品的物品名单3）.符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次，建议每次产品配方变更前进行搅拌模具清洗不彻底搅拌清洗不彻底,导致异物混入风险。按殿清洁要求对模具进行清洗，生产前进行目视检查。侨合企业标准操作流程（SO