ISO22000-2018食品安全管理体系内审全套资料.docx

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1、IS022000-2018食品安全管理体系全套内审资料1 .内部审核计划2 .内审首沫次会议签到表3 .内部审核检查表4 .内审不符合报告5 .内部审核报告IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划一、目的1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-201麻准要求；2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求；3、检查公司食品安全管理体系的运行效果；4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系.二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。三、审核依据1、I

2、S022000-201麻准；2、公司食品安全管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同.四、审核日期：2019年9月3日(共1天)五、审核组成员：审核组长：XX(A)审核组员：XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见内审员证书清单)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核,按过程方法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容)收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录,以便跟

3、踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作.七、审核安排:编制：XXXF1.WI:审核:日期:批准:HWI：日期时间审核员被审核的部门备注2019/9/38:30-9:30总经理2019/9/38:30-9:30t品安全小沮2019/9/39:40-10:30的竹何2019/9/39:40-10:30果的部2019/9/310:40-11:30质检JC2019/9/310:40-11:30设备部2019/9/313:00-14:00办公东2019/9/314:10-15:30生产他内审首/末次会议签到表日期:首次会议签到末次会议签到序号部门职务姓名序号部门

4、职务姓名XX-HP-17-08文件增号IXX-HP-17-07AIS022000-2018食品安全管理体系内部审核检爸表条条号审核对象审核内容审核记录刈定1编织环境 理解组限及其环境 理解相关方的需求和期型 确X版皿管理体系的范国 质收管理体系及K过理口合格一般不合格严垂不合格5额导作用 我后作用和承诺 方针 出织的向也、职费和权限口合格一般不合格口严重不合格6.1对同险和机遇的排语在策划食品安全管理体系时.组织应否感到4.1藻反的因索和4.2.4.3所提及的要求.并确定需要应对的风险和用电.以： a）确保食品安全管理体系度够实现其饮期结果： b）增强有利影响； O预防或减少不利影响； d）实

5、现持欧劭迸，口合格一般不合格口严取不合格.2ft品安特理体系目标及此实现的斑划 想统应针对相关职能、层次建立食品安全管理体系目标 策划如何实现食品安全管理体系H标时,机织应确定： a）要做什么； b）需要什么侍理； C）由-负责I d）何时完成： e）如何评价结果.口合格一般不合格口严取不合格S.3变史的第划当姐圾确定需要对食品安全管理体票进行变更.包括人员变更时.受更应我所策划的方式实施和沟通“祖织应考史1 a）变更目的及其潜在后果： b）食从安全管理体票的持续完整件： c）仃效实施变更所需资源的可获得性； d）职员和权限的分配或再分配。口合格一般不介格严垂不合格7一1资源总经理 资源配同能

6、否淌足实族、保持Mim存理体系并持续改进有效性的需求 资源配卅.能否满足顿客要求的需求 也炽如何确定并识别所需的侨网口合格一般不介格严垂不合格7.1.1总则 烟炽应确定和提供建立、实施,保持、史新和持续进食足安全背理体系所需的资液. 组炊应考医； a）现有内部资源的能力和局81： h1.林MfffjPC1.塞&口合格一般不合格口严垂不合格7.1.2人员 组织应确保运行和保持有效的作品安全管理体系所需的人员it有能力的（见7.2）如Jft使用外fitG家怖助食品安全体系的开发、实危、运行或评佐，则仍议或合同定义的外部 （家的健力、职资以及权限的证据应保持成文（；息口合格收不价格严垂不合格7.1.

7、3壁磁设施组织应为确定.建立和维护必要的基础设施提供资源,以满足管品安全管理体系的要求U合格一般不合格口严Ift不合格7.1.4工作环展锻织应确定、H1.供井罐护资源,以建立.管理和保持为达利符合食品安全管理体系的要求的工作环境.口合格收不价格严垂不合格7.1.5软晶女全管理体系的外部开发要素当盥织使川优丛安全肾理体系的外Si开发要素来建立、保持、见新和胸跋送人食局安全管理体系，包括前提方案除J分析和总舍控IM计划（见8.5.1）时，加织应确保所提供的要施是，a）根据本标准的要求开发的：b）毡用TfII织的场地、过程和产品；C）特别适用于管丛安全小州的州织过程和产品：d）按照本标准的要求实.横

8、、保持和更新Ie）保例成文信息，口合格一般不价格严垂不合格1.1.6对外都於供的过程、产品或JU务的控制蛆炽圈a）建立和通用对外蟀供方提供的过程、产晶和/或,以务进行评价.选择、源效歌i1.!和Ift新评价的准则； b）确保与外部供方充分沟通要求； C）确保外部提供的过程、产品或服务不会对组织持续满足食品安全体系燮求的能力产生负面影碗； d）保阴这些评价活动以及评价和*新评价后采取的任何所需指健的成文信息.口令格JR不介格口严更不合格7.2能力确定受其拄制的工作人员所制具；&的能力.这些人员从学的工作膨响质量管理体系缄效和有效性；基于近力的教育培训或经历,病保这些人员是胜任的：适用时.采取出诙

9、获得所需的能力,并评价挤瘾的有效性：保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据，口合格一般不合格口产Jfc不合格7.3意以组织应确保殳其杼制的1：作人员知晓：a）ASfit方计：b）相关的质妣目标：C）他们对质后甘理体系有效性的贡献包括改进绩效的薇姓：d）不整合版附管理体系要求的睛果.口合格一般不合格口严Ift不合格7.4沟通祖织应确定与质量管理体系和关的内部和外部沟通，包输a）沟通什么;b）何时沟通：O与谁沟通；d）如何沟通:C、itt4&*1.Im口合格一般不合格口严Ift不合格7.5形成文件的信息 是否IM定并实施形成文件的程序 文件发布常是行得到批准.批准人是否经过授权 如何识别文件

10、的更茂和观竹的修订状音 是否。而吊价理体系仃关的使用文件卷得到控制 与体系有关的外来文件是否都得到识别，并对发放进行控制 当需要保留作废文件时，是否进行毡当的标识，无标识的作陵文件是否得到回收或处理口令格一般不价格口严更不合格8.1运行的策划和控M查招个产M.项目、I11J,生产和收务提供前是否进行了产品实现策划？并将策划结来形成文件策划中是否明前了产品目标和要求,是否针对目快要求的实现采取了指施产局实现谯划是:否实抱疗效性如何在何次内审时，足行对产品实现策划进行了审核口合格一般不合格口严血不合格8.2前梃方案8.2.1级税应建立实施、保持和更新由提方案，以助于做防和，或M少产乩产品加工和工作

11、环境中的污S（包括食品安全危古）.8.2.2前提方案应Ia）与姐现在食品安全方面的需求相近亶；b）与组织运行的般模和类型.IW造和（或）处阻的产品住展相适宜tC）无论是普遍适用还是适用于特定产品或生产线.前提方案都应在整个生产系统中实傀：d）荻得住局安全小知的批准.8.2.3当选抒和（成）制定前提方案时，姐加应询保适用的法用、法规和双方同意的联客要求得到识别；组演应考卷a）ISO/TS22002系列标准的适用部分b）适用的标准,作规范和指南，8.2.4在制定前提方案时,现织标号。a）速就物和相关设施的构造和和局:b）包括分区、工作空间和员工设够在内的厂房布局：C）空气、水.能源和其他基础条件的

12、供蛤；口合格一般不会格口严重不合格d）虫害控制、废弃物和污水处理和支持性服务；e）设备的适在性，及其清洁、港护保养的可实现性；.供应商批准和保证过程（加原秣辅料、化学品和包装材料）：g）来料接收贮存、分tn、运输和产丛的处理：h交叉污染的预防挤破Ii）消洁和消毒；j）人员卫生：k）产品信息/汨费者意识1）其他有关方面.成文信息需规定前提方案的选择.IM定、iSJf1.的监控方式和验证.8.3可追洲性系统可追溯性系统应倭够唯她识别从供方的进料到缪产品初次分销的途径.力建立和实惫Ur追溯系统时，至少应考虑以下：a）所接收的K!料、他料和中间产品的批次与终产餐的关系；b）原料/产盆的返工iO终产品分

13、徜.组织应确保适用的法律法块和客户要求得刎识别.庖按规定的用限保留成文信息，作为可追溯性系统的证抠，至少包拈产M的保Mi期，姐拒应物证和测试可追溯性系统的有效性.口令格JR不介格口严更不合格8.4应为准备和响应8.4,1总则依岛管理弄应确保制定程仔以应对能影响Ur品安全m沿在紧恁情况和”故.并与组织在食品粉中的作用M1.域宜.应建立和保持成文信以以管理这些侪况和”故.8.4.2紧急忸况和事故的处理姐炽班a）响应实际的策急情况和事故,通过1确保适用的法律法规要求得到识别；2）内部沟通：3）外和沟通（如供应商,帧笈毡宜的监管机构丝体为b）根据紧急侪况或小故和潜在作品安全影响的程度,采取相适应的拉轴H少联急情况带来的后果iO在可行的情况下定期测试程序；d）在发生任何小故、紧急情况或测试后，进行评审并在必要时更新成文信息。口合格一般不合格