35管理评审控制程序.docx

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1、管理评审拄制程序1 .目的:对公司质量：/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 .适用急围:适用于质量/环境/职业健康安全管理体系的评审工作，包括对方针和目标的评审。3 .定义：无4 .职责：4.1 管理评审会议的召集：管理者代表/总经理。4.2 管理评审会议的主持：总经理。4.3 管理评审会议准备与资料：人力资源部.4.4 管理评审会议参加人员：各部门经理及以上级别人员.5 .作业内容：5.1 评审时机与要求5.1.1 本公司定T每年召开一次管理评审会议，以确保历量/环境/职业健康安全管理体系的适用性.充分性.有效性。5.1.2 管理评审必须对质量/环

2、境/职业健康安全管理体系是否需要作出改变做出评估，包括管理方针和管理目标的改变。5.1.3 当公司组织结构发生重大变化或当发生重大品质异常等情况时，立经理或恺蚯代表可视需要临时召开管理评审会议。5.2 评审计划与准备5.2 .1人力资源部于每次管理评审的半个月前,编制管理评审计划h报管理者代表审核,总经理批准,计划内容包括：a）评审时间；b）评审H的：C）评审范围及J1.i点：d）参加部门（人员）；e）评审依据；）评审内容。5.3 .2人力资源部将批准的管理评审计划分发至各部门，各部门根据部门职能准备评审汇报资料，人力资源相F评审前十天收条各部门应提交的评审资料,经管理者代表确认后,报总经理审

3、阅.5.3 管理评审的内容：5.3.1内.外部审核结果：5.3.2相关方、客户反馈信息的追踪，处理情况：5.3.3 过程运行情况、产品的符合性：5.3.4 纠正措施的状况:5.3.5管理目标达成状况.5.3.6上次管理评审决议实施情况的追踪和评价：5.3.7可能引起的J贞曼/环境/职业健康安全管理体系的改变：5.3.8改进侦量/环境/职业健康安全管理体系的建议：5.4评审过程5.4.1 总经理主持管理评审会议。5.4. 2管理者代表向会议报告质知/环境/职业健麋安全管理体系的运行情况。5.4.3 各部门负贵人报告本部门体系运行情况，提出存在或潜在的问题，以及整改方案。5.4.4 人力资源部负贲

4、做好管理评审会议记录及作为整理管理评审报告的依据。5.4.5 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调杳、验证），确定改进措施。5.4.6 评审会议结束，管理者代表会理,编制6管理评审报告，经总经理确认,由人力资源邮分发和保存。管理评审报告包括（但不限F）以下内容：a）质量/环境/职业健康安全管理体系有效性改善的决议和措施：b）过程和产品改进的措施：c）解决资源需求的决议和措施.5 .5追踪与验证管理评审相关决议事项，各相关费任部门执行处理，管理者代表负责追踪,确认。6 .相关文件：无7 .使用表单：7. 1CR-PD35-01管理评审计划7.2CR-PD35-02管理评审会议记录B7.3CR-PD35-03管理评审报告