医美整形医院渠道营销筹建规划书.docx

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1、医美整形渠道营销部门筹建规划书纲要：一、渠道营销部门的筹建二、年度总任务分解及利润三、渠道营销部门薪资与提成四、渠道营销部门奖惩制度五、差旅报销制度六、合作伙伴返款制度七、市场部工作制度八、合作伙伴合作协议（见附页）备注：与电网部的配合协调一、渠道营销部门的筹建1、部门暂定名称与筹建(1)、渠道营销部门暂定名称为“市场拓展部(拓展部(2)、医院企划部负责筹市场拓展部，企划主任为市场拓展部第一责任人，医院副总经理负责监督指导工作。2、部门建制与人员配备(1)、拓展部设拓展部长一名(企划主任兼)，下设渠道拓展总监一名，活动拓展总监一名。(2)、拓展部人员配备：拓展部总监1人，业务经理及业务专员2人

2、。(3)、活动拓展人员配备：企划本部人员。3、拓展部责权隶属。(1)、拓展部是企划部筹建的、专司渠道创收的部门，渠道营销部不担负企业文化、初诊到院等企划人员责任。(2)、拓展部在企划部的管理、指导下独立完成创收任务，与医院其他部门没有业务指导、层级管理关系。:I:副总经理企划部I活曙展企划本部奥鹭i展(3)、拓展部的所有人员，直接隶属企划主任管理，其工作能力、业绩优劣、职务变更等事务人力资源部等部门不予干预。其汇报方向为:企划主任f副总经理一总经理。(4)、拓展部的最高目标是实现本部毛利润年度目标，但其奖惩措施以到院消费为考核标准。二、年度总任务分解及利润1、2015年度总业绩：100O万元月

3、份123456789101112指标业绩202040801001008080120120120120目标业绩总计100O万毛利润370万2、年度总任务项目分解总目标整外手术皮肤、注射抗衰老1000600300100100%60%40%3、全年毛利润渠道营销部门为业绩增长点，没有牵扯医院新增投入，即使没有渠道营销收入，医院固定投入亦无法下降，故广告、房租、水电、设备折旧等费用没有列入开支成本。1、整形手术盈利计算方式：（成交额1X0.6）（业务员提成0.6X0.04）（医生提成10.04）（咨询提成1X0.02）（营销费用1X0.05）一（材料1X0.17）+（价格增幅1X9%）=0.43实现毛

4、利：600X0.43=258（万）项目成交额乙方分成医院回款营销费用业务提成医生提成咨询提成材料成本增价减本实现利润600万240万360万18万12万12万12万102万54万258万占比100%40%60%3%2%2%2%17%9%43%增减+=2、皮肤注射盈利计算方式:（成交额1X1/2）-（业务员提成0.5X0.04）-（医生提成0.5X0.04）（咨询提成0.5X0.02）（营销费用1X0.03）-（材料1X0.15）+（价格增幅1X2%）=0.28实现毛利：300X0.28=84（万）项目成交额乙方分成医院回款营销费用业务提成医生提成咨询提成材料成本增价减本实现利润300万150万

5、150万9万6万6万6万45万6万84万占比100%50%50%3%2%2%2%15%2%28%增减+=3、抗衰老盈利计算方式:（成交额1X1/2）（业务员提成0.5X0.04）（医生提成0.5X0.04）（咨询提成0.5X0.02）（营销费用1X0.05）-（材料1X0.075）+（价格增幅1X2%）=0.28实现毛利：100X0.28=28（万）项目成交额乙方分成医院回款营销费用业务提成医生提成咨询提成材料成本增价减本实现利润100万50万50万3万2万2万2万7.5万2万35.5万占比100%50%50%3%2%2%2%15%2%35.5%2增减+=4、全年毛利润:258+28+84=3

6、70（万）三、渠道营销部门薪资与提成1、渠道营销人员薪资标准（1）、渠道营销总监，汇报对象企划部主任，月基本工资：基准5000元（基本），任务完成7000元（二级），超额完成任务25%以上100OO元（三级）。（2）、业务经理，汇报对象市场部总监，月基本工资：基准2500元（基本），任务完成3000元（二级），超额完成任务25%以上3500元（三级）。业务经理三个月连续不能完成任务，降至市场专员。（3）、市场专员，汇报对象市场部总监，月基本工资：基准1500元（基本），任务完成2000元（二级），超额完成任务25%以上2500元（三级）。市场专员三个月连续完成任务，可申请享受业务经理待遇。2、

7、业绩提成制度：（1）、市场部总监、业务经理、第三方合作者适用本提成制度。、来院消费单月累计达成05万（含5万，按回款计算，下同）按4%提成，单月单月累计510万按5%提成，单月达成1020万按6%提成，单月达成20万以上按7%提成。（3）、市场部总监负责指导所有业务经理工作，并制定月考核目标,如下属业务经理完成目标，享有下属业务经理业绩现提成;（4）、拓展部长（企划主任兼）负责统筹渠道拓展部与活动拓展部的配合，享有当月业绩千分之7提成，如当月任务不能完成80%以上（含80%）,罚款2000元。（4）、季度奖：1、市场部2015年度如完成季度指标（累计三月指标），享受本季度业绩回款额的2%作为年

8、奖励。奖金分配由企划主任、渠道总监主持。季度奖发放时间，第三月工资发放日。四、渠道营销部门奖惩制度1、试用期第一个月虽有分配任务，但不考核，达成业绩3万元以上,享受正式员工提成比例。达到三万元（含三万）以下，只发放基本工资。2、业务经理，如连续三个月都未能达成业绩指标，享受基准工资；如连续三个月都能达成业绩指标，第三个月参照“超额完成任务25%以上”发放3级工资。3、市场部所有员工每月以军令状形式进行自主申请奖惩，原则上以奖励为主，业务经理每月如完不成任务，申请罚款300元起，市场部总监100O元起，企划主任2000元起。如果完成业绩指标，医院给予申请罚款的等额进行奖励。军令状以个人签字、企划

9、主任签字形式生效，报送副总经理存档。五、差旅报销制度(1)、本部门所用人员出差需打书面出差申请，获得批准方可出差。(2)、交通费用，长途车票按实际票面报销(长条票不予报销)，市内交通费用不予报销。业务经理原则上不建议开车出差，如需开车出差，出差申请应说明，并标注出差里程，凭高速票或者国道收费票以及加油发票予以审核报销。(3)、餐补及住宿。原则上杜绝过夜出差。业务经理出差餐补标准30元每天，住宿100元每天(提供正规宾馆发票)；市场部总监出差餐补标准50元每天，住宿120元每天(提供正规宾馆发票)。如同种性别2人以上一起同地点出差，住宿标准按2人一间计算予以报销。(4)差旅、餐补报销审核。一级审

10、核：企划主任、财务；二级审核:副总经理；三级审核：总经理。(4)、其它补助：业务经理每月补助话费100元，随工资发放。市场部总监电话专机配置。六、合作伙伴返款制度顾客消费后，相关业务人员应第一时间拿顾客确认单据找咨询师确认签字，市场总监确认签字，企划主任确认签字，移交财务，财务审核，出纳汇款。总体流程务必7个工作日内完成。顾客姓名消费日期消费金额消费项目奖励金额开发人签字咨询确认渠道总监确认企划主任签字七、市场部工作制度1、遵守医院各项规章制度。2、考勤制度：除出差、领导安排重大事情外，所有员工务必早上到医院打卡报到，按时出席各项培训、会议等，如有违反视情节给予现金处罚。3、出差写出差申请，获

11、得同意方可出差，到达目的地后，拍照片发到工作微信群。4、手机24小时开机，连续三次拨打未接通不回电者，一次给予20元处罚。手机关机发现一次给予10元处罚。5、每天晚上9:30分之前按照统一格式汇报当日工作总结及次日工作计划，超时一次给予10元处罚，不汇报一次给予20元处罚。备注：与电网部的配合协调根据市场行情，医院与合作伙伴（大部分是美容院）所签订的合同很多情况下具有区域保护政策，如在合同区域合同有效年限内，我方与合作伙伴正在合作，合作伙伴所铺垫客户以及铺垫客户所转介绍客户都应算作合作方业绩，而这些顾客网上以陌生顾客名义咨询在所难免，产生冲突亦难免。如果真的是自然客人网上咨询，非合作方铺垫,非

12、合作方的老顾客转介绍，理应算作电网部业绩。同时，电网部也有义务配合市场部铺垫顾客。八、合作伙伴合作协议（见附页）附页:合作合同合作第号甲方：JNYX医疗美容医院乙方：为了更好地保护甲乙双方的共同利益、避免纠纷，并促进双方业务稳步增长,甲乙双方根据我国相关法律、法规的规定，并经友好协商，自愿签订本协议，共同遵照执行。一、合作期限:从201年月日到201年月日有效,合作期限为年。二、合作方式：乙方为甲方提供顾客资源，顾客持JNYX医疗美容医院会员申请单，到医院直接办理会员卡，此会员将成为贵院永久会员顾客，实行金字塔营销模式，顾客带顾客都将成为乙方会员，乙方将获得相应的提成。三、合作报酬：1、甲乙双

13、方签署合作协议后生效，并且明确双方的合作权利和义务，乙方带顾客至甲方所属医院成功消费后，乙方按照整形手术项目40%提成，激光皮肤美容项目、注射美容项目按50%提成；可抗衰老项目需扣除20%成本后再进行50%提成给乙方2、JNYX为国际医疗品牌，对所有顾客消费开具正式发票，发票税额甲乙双方共同承担，均摊比例为整形：5%0.4,皮肤抗衰老：5%0.5o四、甲方的权利和义务：1、甲方为乙方提供必要的最专业知识培训，提供良好的工作平台。甲方有权要求乙方学习（培训）业务知识，帮助乙方不断提高业务水平。2、甲方根据乙方要求，配合乙方开展介绍推广业务，并提供该业务的全方位的专业的咨询团队。3、甲方对乙方的顾

14、客资源享受独家权（即只有甲乙双方有权知悉，使用此资源。）4、督促乙方按甲方既定促销活动规划执行。5、定期和不定期指导乙方的医疗项目开展及管理，认真的执行咨询管理质量标准。6、甲方保留所有项目最终解释权，以及优惠尺度及贵宾折扣。7、甲方可直接与乙方客户达成交易，按照本协议约定将款项进行分配。如甲方违反本协议，一经发现，需以现金方式一次性赔偿五倍于实际成交金额给乙方。8、甲方负责复诊工作，并积极开展回访工作。五、乙方在合同中的权利和义务1、乙方应向甲方提供正确的银行账号，本人身份证复印件，本人的通讯号码（手机和固话），常驻店地址。2、乙方应根据甲方医院所发展项目进行推广和宣传。3、积极配合甲方组织的整形美容培训和营销推广会议，服从甲方的统一规划和安排。4、乙方亲自带顾客前来接受美容治疗可享受优惠。5、治疗服务前乙方须事先向甲方电话或者微信预约。（应告诉甲方其顾客的姓名，想要打算做哪方面