食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表.docx

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1、食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表企业名称：生产地址：自查日期:企业负责人:1.(T)为特殊食品专用自查项目。2 .如果检交项目存在合理缺项，该项无密勾选“是“与“否”，井在备注中说明，不计入否项数。3 .企业获得多个食品许可类别的，应当在“备注”一栏中准确描述发现问题所属的食品类别。食品类别：自查项目项目序号自查项目自查评价自查不符合项情况说明备注1.食品生产者资质1.1具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.是口否1.2生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.口是否T.1实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。口是否2.生产环境条件2.I厂区无扬尘、无积水,厂区

2、.车间卫生整洁.口否2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保按规定的题声或具备有效防范指海.口是否2.3设备布局和工艺流程、主要生产设设施与准予件品生产许可时保桥一敌.口否2.4卫生何保接清洁，来与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。口是否2.5力更衣、洗手、干手、消声等卫生设备设施,满足正常使用。口是否2.6通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉.口否护。2.7车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。口是口否2.8生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录

3、.口否2.9炼控设备（如压力表、温度计定期检定或校准、维护，并为相关记及。口是否2.10定期检委防鼠、防爆、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害过象.口是否2.I1.准清洁作业区、清洁作业区设置合理就有效分割。有空气净化要求的,应当符合相应要求,并对空气洁净度、压差、换气次数.温度、湿度等进行密测及记录。口否3.13.1瓷的俭品原料、食品漆加荆、食品相关产品供货者的许可证产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的,有检验记录。口是口否3.2进货安验记录及证明材料真实.完整.记录和凭证保存期限符合要求.口否3.3建交和保存母品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存.保管记

4、录，领用出库和退库记录。ST.2生产特殊食品使用的原料.frS加剂与注册或备案的技术要求一致.口是口否4.生产过程控制4.)使用的食品原料、食品添加剂.登品相关产品的品种与宗i索票.柒查.险记录内容一致.是口否4.2遂立和保存生产投料记录,包落投料品名、生产日期或批号、使用数量等.口是否4.3未发现使用非食品原料.食品海加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标值的食品原料和作品添加剂投入生产。口是口否4.4未发现短范围、超限量使用食品添加剂的情况.口是否4.5生产或使用的新食品原料，限定于国务浣卫生行政部门公告的新食品原料范围内.s4.6未发现使用药品生产件品,未发现仅用于保

5、健作品的原料生产保健盒品以外的食品。口是口否4.7生产记录中的生产工艺和卷效与准千食品生产许可时保持一致。是口否4.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录.口否4.9生产现场未发现人流.物流交叉污.是口否4.10未发现待加工体品与直接入口食品、原料与成品交叉污染.口是否4.I1.有遑、浮度等生产环境监测要求的.定期进行收测并记录。是口否4.12工作人员穿戴工作衣招.洗手消冷后进入生产车间。生产车间内未发见与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。口是口否4.13食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告,与其他不与食品接触的用水以完全分守的管咯籍送。口是否4.14食品添加剂生

6、产使用的原用和生产工艺符合产品标准规定。复配食品添加剂纪方发生变化的,按规定报告。是否T.3按照经特殊食品注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产.口否T.4枇生产记录其实、完整.可追溯，枇生产记录中的生产工艺和格效等与工艺规程和有关制度要求一致。口是否T.5感科、食品添加剂实际使用It与注册或备案的配方和抗生产记录中的使用量一致.口是口否T.6保健食品原料畿取物或原料前处理符合要求.是口否5.委托生产5.1委托方、受托力具有有效证照，委是否托生产的台品、食品添加剂符合法律、法规、俭品安全标准等规定.5.2签订委托生产合同，的定委托生产的食品品种、委托期限等内容。口是口否5.3有委托方

7、对殳托方生产行为进行监督的记录。s5.4委托生产的食品标笠清晰标注委笈由、受托方的名称、地址、联系方式等信息.口是口否T.7委托方持有保健食品注姆i书或注册转备案凭证,受托方具备相应的生产能力且能完成生产委托品种的全部生产过程.口否6.产品检转6.I金业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检检能力,有检验相关设备及化学法剂，检验仪辖按期检定或校准.口否6.2不能自检的，委托有姿成的收验机枸进行检验.口是口否6.3育与生产产品相应的食品安全标准文本，按照作品安全标准规定进行检脸.口否6.4建立和保存原给胜脸致福和检验报告记录，检的记录真实、完整,保存期限符合规定要求。口是否6.5按规定时限镖存枪

8、会留存样品并记录富样情况.口是否T.8时出厂的曼幼儿配方件目.特珠医学用途婴儿空方食品等按阳要求批批全项目囱行检验,每年时全项目检险能力迸行验证，口是否7.贮存及交付控制7.1食IS原料、作品相关产品的已存有专人管理，心存条件符合要求.口是否7.2女品添加剂专库或专区贮存，明星标示，专人管理.口是否7.3不合格品在划定区域存放，具物明显标不是7.4根据产品特点觌立和执行相适应的贮存.运输及交付控制制度和记录.口否7.5仓率温湿度符合要求。是口否7.6有出厂记录,如实记录食品的名价、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明.偌售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容.s8.不合格性品管理

9、和食品召回8.I飕文和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。是口否8.2实施不安全盒品的召回,召回和处理情况向所在地市场监管部门松告。口是否8.3有召回计划、公告等相应记录：召到食品有处置记录。是口否8.4有召回食品无害化处理、箱段等措施，未发现召回鱼品再次流入市场（就因标签存在瑕疵实能召回的除外）.口是口否9.标筌和说明书9.I及包装品的包装有标卷.标存标注的事项完整、真实.口否9.2未发现标注虚假生产日期或批号的情况.口是否9.3未发现转基IS俗品、招阳食品未按规定标示.口是否9.4食品添加剂标蛰载明“食品添加剂”字样，并标明跳存条件.生产者名称和地址、食品添加剂的使用

10、范围、用量和使用方法。是否9.5未发现他品、食品添加剂的标筌、说明书涉及疾病预防、治疗功能.未发现保健作品之外的食品标卷、说明书涉及保健功能。口否T.9特殊俭品标签、说明书内容与注册或各案的内容要求一致.符合相关法律法规要求.口否10.食品安全百查10.I赛史母品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行检查评价.口是否10.2对自查发现小品安全问剧，立即果取整改.伸止生产等措施,并按规定向所在地市场翌替管理部门我告.口否T.IO定期对生产质量管理体系的运行情况进行自安，保证其有效运行，井向所在地县级人民政府市场监督吩理部门提交自查报告，自查发现问题整改率达IOaKs”.从业人员管理U.I迂文企业

11、主要负责人全面负责食品安全工作制度，配备食品安全管理人员、鱼品安全专业技术人员.是口否11.2有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核记录，未发现考核不合格人员上岗。口是否11.3未发现得用禁止从事件品安全管理的人员.是口否11.4企业负责人在企业内部轲度制定.过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了愠位职责并有记录。口是口否11.5建立并执行从业人员健束管理制度，从事接触直接入口食品工作的人员具备有效健康证明，符合相关规定.口是否11.6有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.口是否12.信息记录和迨溯12.1赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应

12、记录.是否12.2未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。口是否12.3建立信息化俗品安全追溯体系的，电子记录信息与版质记录信息保持一致.口否!3.食品安全事故处置13.I有定期排查母品安全风段陛积的记录.口是否13.2有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，是13.3发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.口是DS其他需要记录的问题:出杳结论（可另附页）整改指法（可另附页）自查人员签名：企业法人代表於名：年月日年月日（善章附件2食品生产企业风险问题报告单企业名称（盖章）：报告事项具体内容问题发现时间已采取的措施备注本企业承诺报告食品安全风险问题内容真实、准确、有效。如有不实，愿意承担由此产生的一切法律责任。报告人：年月日法人代表或质量负责人：年月日