XX粮食储备库各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、XX粮食储备库各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：XX粮食储备库填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持借备降行政全面工作主任、支部副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格守党政电（导干部选拔任用条例九壑持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、储各启资正量中及在采购、储备弊资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处

2、K、公务按转、资产处时可能出现不廉行为.1）大宗15费开支实行党出R集体研究决定.2）所有MI建设首、储备/资11E和物资处,产格按S*实行招投标.依黑制度办事，从JB想上把好反腐关.3）施范工作流程，舁持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私鼻弊现象.3、对储备摩管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处Jt应急事项无对策可行，可做Ift成产后果而被追究责任.认喜撩好借务座管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在储备座管至行政核准、确认核准、许可和事项处中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影为自己、亲属、朋友谋取私利的风险.1）3B持处置，项、行政核准许

3、可集体审会制度I严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化储备座管理监督检查，产格责任遑%.3）建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6、民主集中制原期仅得不到位，造成个人说了算而引起的决1）坚持艮主集中一原则，党但纲严格按H储备庠（三一大”项决策程疔短范及Ii管理办法集体研究决定大不策问JB.项.2）自觉搂受人大、政悔和社会监督.3）严格执行中国共产党IS体检查机关监帼墟工作短期（WT）.6、不能带头遵守廉洎自律各项城IU加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事审，自觉接受阻做和解众的监督.7、未找好储备“管理工作和落实有关承诺的时限、发务规定，可能导致被

4、投诉而被追究责任.抓好健普康相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、服务战定，加大对i1.反各则定的疑处力度.8、未掌做职工的动态，不能及时发现不鼻定因素，有可能造成下属违纪违法的行为屿.D根据形势变化不斯完善各项管理制度，加强对队伍的饮育和管理，做到管人、管/两手抓，以管人促管事2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层，及研究关心爱护下属,9、对联系购浦网点的监管工作，未及时、认真如、指导相做好督促检查工作，H管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生储冬餐不良事故发生而被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求俎烟开展赛管.2）强化问意识、弃持问题导向

5、开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.2主持储备库党黜R工作，负贡党办管理，协助主任分管管理、宣传、4纪检监察（Ie委办）、党支部书记、副主任1、在姐纲人事管理调整、员工选拔、任用、推荐、职称讦聘、轮用、定脚、进修、实习、人员培调、各类讦地表彩推优工作中审核把关不产，可能出现不公不康行为.1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程序办*.产格建守党政导干部选披任用条例，壑持公开、公平、公正的燧人用人原则.2）严格按照有关镇定进行考核、推优，并对讦定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各M章制度；产格按襄求公开、公平进行人员招杜如1规行为I健全公开、透明

6、的Ifi版人事管理工作漉程I增强旭步人事管理保密意板.4）严格按储备/规章要求管理好进修、实习、KfiIIIAf1.1.执行“一把手”不宣接分管坦织人*理制度.2、对本借备京党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，认真抓好储备常党员管理工作落实和检查,确保管理工作到审计、法律*务、安全保卫、窝退休”、储备摩工会（妇联）、储备摩共青团等工作，联系XX购点等导致管理工作不到位和处置应急无对策可行，可能造成产后果而被追究责任.位.3、在&R党办管理,怫助主任分管主任分管IaW管理、宣传、及I、纪检监察（纪委办）、审计、法律Mh安全保卫、*退休管理、储备库工会（妇联）、储备庠共青团等工作事项过程中未认

7、真地铜实施和促指导.可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任.或对息风陂大的商危事态未制定应急加M导致出现n情况时无对策、迨成严Jg果被追究费任.D坚持事项集体审会制度I产格依照程序、依法依规核灌审批，筑牢防腐倡廉思防线.2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）在履行分管范BI职责时，I1.明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监，4、民主集中制及剜出得不到位，造成个人说了算而引起的决策向愿.D坚持民主集中制原则，觉蛆蛔严格

8、按照储备摩三三-大”事项决策程序短荒及u管理办法-集体研究决定工大事项.2）自觉接受人大、政妙和社会监督.3）严格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规Je试行.6、不倦带头建守廉洁自律各项粉定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事瑁，自觉接受也做和解众的监督.6、不重视党风廉政建设，落实一岗双责”不到位，工作出得不实，造成严后果D坚持“两手#、两手都要硬”，定期研究部IH1.I备库竞的建设、精神文明建设工作，在人员、疑费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党*J,K1.Uftaw,MM自身行为，提育政治索It增强鹫双全储备餐的能力.7、延防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建

9、设费任制第一责任人的作用.对裳导赛子成员IMr不力.由于u督、管1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手抓，以智人促皆事.落实党风廉政建设第一贵任人取责，全面落实“一岗双费”，严格管理，扎索度的笼子.2）深入基层，调查研究，关心受妒下属.现教育不产，造成下属产Uie违法.3）产格执行中国共产党纪IWft查机关监督执纪工作战购试行.8、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被迫允责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党IaiR和党员管理、教育培询工作.强化党建工作与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为觉工作的基本

10、出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦纲和党员队伍建设.创新“三会TIr内容和形式，提升Ia织生活的活力、吸引力.9、未拿握员工的思，动态，不能及时发现不箍定因索，有可能造成下属展纪违法的行为发生.1）根据形势交化不断完善各项管理制度,加强对员工的做育和管理,做到管人、管事两手嬴，以管人促管（2）产于神已，率先垂K以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.10、对联系购体网点的监管工作，未及时、认真坦纲、指导和做好督促检三工作，监管工作流于形式,导致Jttir工作不到位，可能发生储备率不良/故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、求坦织开展监管.

11、2）强化问题=飒、坚拷问JS导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IMr工作到位.协助主任分管1、在分管工作中，可能违反相关制度制定或利用职权来取弘利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，强化风险意W和责任意识.2）廉洁自律，产格依IIR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务管理管理、采购、储备眸费配和物责处置、公务挨栉、贵产处置、项目工程建设、储备库资金使用时可能出现不廉治行为.D严格财务和储善岸贵ne管理规定，依法依规进行财务和储备库贵源配量管，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制的.2）产格执行借款、报1审批权跟和工

12、作流程，按分工落实岗位职费，杜绝小金噂、怅外怅.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制.3、对储备阵监管处理，件监督D认真履职,整持处事审会制度，依规核灌审批,筑牢防3办公室、嫌合管理、财务管理、采mm.*产管理、基建管理等工作，联系XX购常点等副主任不产，中未认真&R实茶和督促指导，工作人员在IHr检查、行政处J1.过程中执人情规,对违实认定不准，证据不清，自由H无依据嗔者收受贿电，境知违纪处事.腐偈廉思，防线.2）严格依息处事程序办、按熏短定监管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报

13、渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按短定履行储备率办公室、密台管理、财务管理、采购管理、资产管理、荐建管理不作为成乱作为，可能造成储备库系统nt息事故发生而被追究责任.1）加强廉政教育.加大对廉洁从政各神!章制度的贯和和监督力度.2）加强职业道,教育，强化风险意火和责任板.3）强化工作检壹，严格责任追究;定期对检索巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6、不倦带头遵守廉洁自律各项M.加整党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受髭1.IR和聊众的监督.6、未掌分管员工的思想动奇，不能及时发现不定因素，有可能造成下属违纪违法的行为

14、雌.1）根据形势变化不断完善各项管理IM度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手短，以管人促管12）产于律己，率先着越以身作购，当好表率.深入茶层，A森研究关心爱护下属.7、对联系购精网点的监管工作，未及时、认真细反、指导和做好督促检查工作，监管工作流诩式，导致Ui管工作不到位，可能发生储备弊不良事故发生而被追究贵任.D严格依照有关法律、法般、规章规定的程序、事项、9求姐做开展监管.2）强化问A1.t但、室持问导向开发督办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进监管工作到位.4佛助主任分管副主任1、在分管工作中，可能违反相关制度粉定或利用职权求取私利以及接受他人好处答行为.1）加强职业道

15、教育，量化风险意火和责任意织.2）廉洁自律，产格依I1.程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权，违规办理业务管现、资产管理、仓储管理、中心化险管理等工作事项，收受监管对象好处.1）加强职业道笥和廉政教育,强化风险/IR和贵任:织；加强业务培训，熟练掌握业务管害、仓储管理、监管事务、购策计划、观计管理、专供粮管理等工作管理有知定.2）加强对业务管理、仓储管理、监管事务、Jw1.1.计划、皖业务管理、仓储管理、监管事务、购销计划、筑计管理、专供看管理等工作，联系XX购看点号计管理、专供粮管理等工作管理朝情尻的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系猊进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的总.4）严格执行中国共产党纪