三体系- 目标和管理方案控制程序.docx

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1、目标和管理方案控制程序文件类别：二级文件编号，版本：AO生效日期I）定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的确定公司的各管理体系目标及其方案管理的控制.2.0适用花围：适用于公司质信、环境、职业健康安全、HSF目标及其管理方案的制定、更改和实族.3.0定义:无4.0职责：4.1 总经理负贲目标的批准.4.2 管理者代表货货姐织制定、审核目标、批准管理方案,以及负货监伴、检杳目标与管理方案的实施。4.3 总经办负责目标及其管理方案归口的控制，1.1各部门负货目标及其管理方案的具体实施，5.085:5.1 目标的制定：斑年代由管理者代表组织各部门根据方针、状况以及其他内外部因素的

2、变化情况制定新年慢的目标，并经总羟理批准后生效.管埋体系建立之初的目标应根据公司现状评估（含初始状态评审、初始环境评审）结果，组织各部门制定，羟管埋者代表审核、总羟理批准后予以传达和实族.5.2 制定目标时应考虑的事项：公司的方针：产品要求及满足产品要求所需的内容：客户及法律、法规和其他要求：特殊过程、关雄过程、重要环境因素马IR大危险源、有古物质及其风险：相关方要求、商业机会；研发、财务及实施的可行性；预防为主和持续改进的精神：应尽可能敏化，弁设置可测限参数：格目标细化到有关的职能部门，5.3 目标的更改：当方针、法律法规及其他要求、方案的进度状况以及其他内外部因素（包括市场、活动、眼务等发

3、生变化）等发生变更时，应时目标进行至新评审并修订，目标的评审由总经办组织，报总经理批准后生效“5.5 目标的管理D各部门组织对所闻员工进行目标的培训，确保全体员工消烛公司及本部门的目标，并付诸实施.2）经批准后,要向相关方或公众公开本公司的目标.3）每月对目标的达成状况进行统计.对未达成项目要分析其原因,并采取纠正和预防措施改善.4）每次管珅评审时，均需对目标进行评审，倚保其有效性、适宜性。5.6 目标管理方案的编制：5.6.1目标管理方案编制的要求:总经办组织公司各部门根据弓空效的目玩制定相座的管埋方案，方案由管理者代表审核批准,屯大管理,受控三件禁止影而二翻而家还而故工外扩敏,外2页共4页

4、文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS方案由总经理批准.制定方案时.应考虑与实现目标有关的作业场所、过程、设的、作业组织、人力等.1.1 6.2目标管理方案的内容：目标、方法.施、工程手段、责任部门、预算经费、资源要求、开始时间和完成时间等。5.7 目标管理方案的实俺：1）目标管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施：2）品质部负责对质量与HSF目标管理方案的实施进度与效果进行监杼和检查并每月向总经理报告.31人力资源部对环境与职业健康安全管理方案的实施进度与效果进行监督和检查,并每月向总经理报告.5.8 目标管理方案的更改：当因措施发生变更、目标变化或公司的活动、产品、服务、运行

5、条件发生变化等情况时，脩要更改目标管理方案，由更改申请者提交管埋代我审核，报经总羟理批准后生效，5.9 目标管理方案的评审：每次管理评审时,均需对目标管理方案进行评审,确保其行效性、适宜性.6.1 相关文件：无6.2 相关记录：7.14各部11KPI目标制定P-P-CMll-Ol7.2各邮门KPl目标达成状况P-P-CMl1-027.34环境、职业健康安全目标指标一览表F-P-GMll037.4环境目标和管理方案一览表F-P-GMl1-047.5职业健康安全目标和管理方案一览表F-P-GMl1-057.64环境、安全目标每月达成状况F-P-Olll-Oe7.7HSF目标达成状况F-P-GMl1-078.0文件分发和修改记录文件发放危困（请住一分发”柜内打，”选择部门总经办财务部MWffi研发一部研发二麻采的部人力资海艇分发0000000acnncffl生产部XBW品质部仓库分发00000文件物改记录板木I修改描述箱制，修订审核I核准I生效H期AO新版发行文件编3文件版本：AO等级机密：BiS