CTC-SH-21-现场审核记录(管理层).docx

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1、中诚认证中心CTC/SH-21(A0)审核记录审核员:赵云保共页第1页审核部门/区域：管理层陪伴人员：谭梁诗审核时间：2010年6月12日条款检查内容现场审核记录判定4.1质量管理体系总要求一一公司主要生产：扬声器震膜，性质私营企业，总经理：钟暖权1.2/删减状况/体系的策5.4.2划体系范围删减7.3,理由公司是按客户规定的要求(客户供应的样品及合同要求)加工及生产，不存在产品设计开发，故对7.3条款进行删减；删减后不影响公司供应产品的实力与责任。删减基1本合理。有在质量手册中描述,经查,体系不存在与删减内容相关的活动.删减条款不影响公司担当的法律法规责任。一一体系策划：总经理钟暖权为加强内

2、部管理，提高品牌知名度，以质量为根本，建立质量管理体系以持续发展。公司的质量体系各过程进行了策划，确定了公司所需的相关过程，明确对这些过程的限制方法与监测方法，依据策划的结果与公司的实际状况，编制了所需的质量手册、程序文件、作业指导书与质量记录表格，对质量体系的总策划基本相宜。一一质量管理体系于20010年2月1日起先正式实施。一一识别的外包过程：无外包过程。4.2.1质量管理体系文件的建立了手册，方针，目标，程序文件，作业指导书，外来文件策划等。文件能包括体系全过程，并对相互关系及限制方法进行了描述。1同时也符合国家法律法规等相关要求，并能确保培训合格。查质量手册编号：QM-ZB-OOl4.

3、2.2质量手册A/0版实施时间：2010年2月1日编制：李万容审核：钟暖权批准：钟暖权1质量手册明确了公司质量体系的应用范围，相关过程的相互关系及作用，对适用的程序文件及三级文件进行了引用，条款齐全。注：判定表示（符合打1,视察项打2,不符合打3,）中诚认证中心CTC/SH-21（A/0）审核记录审核员：共页第2页审核部门/区域：陪伴人员：审核时间：年月曰条款检查内容现场审核记录判定5.1管理承诺通过培训、会议、宣扬等的方式提高员工满足顾客要求及相关法规法律重要性的意识；强调了满足顾客要求及相关法规法律重要1性；总经理王建平批准了质量方针与质量目标；供应的资源、环境的满足要求；于2010年5月

4、20日组织实施了管理评审会议。公司资源充分,能满足目前生产要求.5.2以顾客为关注的焦点通过质量方针与质量目标的制定体现了公司“以顾客为关注焦点的理念，对顾客的要求进行评审确保满足顾客的要求，对顾客1的满足程度进行调查、分析，确保能供应更让顾客满足的产品及服务。5.3质量方针公司方针：质量第一、信誉至上不断创新、持续改进1（总经理钟暖权批准）通过文件发放、宣扬板、横幅、口头等的方式对质量方针在内部进行宣扬贯彻实施，询问员工，能清晰讲解并描述质量方针及其含意。5.4.1质量目标公司总目标：11、顾客满足度大于等于85分2、成品出厂合格率=100%查公司2010.2-5月目标完成状况。统计结果显示

5、1、92分2、100%目标已完成，基本可信。总经理钟暖权主要负责公司全面管理，制定方针和目标，批准5.5.1职责权限手册和程序文件，任命管代，主持管理评审，供应满足要求的资源1和工作环境等，与其沟通清晰本岗位职责要求。由总经理钟暖权书面任命李万容为管理者代表。与其沟通清晰5.5.2管理者代表其职责权限。1每月公司例会，通过内部会议、联络单、电话、EMAI1.、培训|、5.5.3内部沟通1文件发放等的方式对内部的相关内容、信息等进行刚好有效的沟通，目前未发觉因沟通不到位而导致的问题。注：判定表示（符合打1,视察项打2,不符合打3,）中诚认证中心CTC/SH-21（A0）审核记录审核员：共页第3页

6、审核部门/区域：陪伴人员：审核时间：年月曰条款检查内容现场审核记录判定6.1资源供应为确保体系的有效运行和对产品质量的限制,企业供应了相应的各类资源,包括有：厂区分办公室及生产车间（办公面积500平米，1车间1000平米）、办公设备（电脑，打印机，空调等）,生产设备：涂布机。检测设备：成型机、冲压机、空压机、搅拌机、卷布机、FO测试仪等，资源供应基本满足目前生产需求。对测量、分析和改进过程进行了策划，明确过程与产品监视和8.1测量、分析和改进的策划1测量的方法与时机，明确对出现的不符合品进行限制的方法，要求每年至少进行一次顾客满足度调查及内部质量审核。规定了数据分析的内容与统计方法。策划合理。

7、通过内审、管理评审、质量检查、质量目标考核、客户满足度8.2.3过程的监视和测量1调查及客户信息反馈等监测公司的QMS过程是否达既定目标实力要求，结果标明过程实力满足要求。管理过程通过部门负责人工作检查、文件记录批准进行日常监控。数据分析8.4收集的数据有检验、顾客满足、供方等有关的数据，对质量目标有统计百分比法；目标有完成顾客满足度调查采纳列表法；达到92.3%1产品一次检测合格率统计百分比法99.5%供方供货刚好性百分比法达到100%数据有基本收集，分析利用效果需提高。执行“内部体系审核限制程序QP-0038.2.2内部审核查有“2010年度质量管理体系工作安排“内部审核实施安排AN-QR

8、-031-A安排于2010年3月20日进行内部审核。1审核组长：刘勇强组员：李惠雄邱丽萍陈干星编制：李惠雄批准：刘勇强2010.3.15查有“内审会议记录及签到表。签到人员同安排。注：判定表示（符合打1,视察项打2,不符合打3,）中诚认证中心CTC/SH-21（A/0）审核记录审核员：共页第4页审核部门/区域：陪伴人员：审核时间：年月曰条款检查内容现场审核记录判定8.2.2查有“内部审核检查表AN-QR-028-A内审员分工正确，不同部门交叉审核。内审员均有进行培训，并经考核合格。检查内容包括标准的全部条款，无遗漏。但查看检查的内容较为简洁。查内审的不符合状况：内审共发觉了一项不符合项。行政部

9、：6221不符合内容：培训安排未能有效制定。责任人：邱丽萍审核员：李惠雄审核时间：2010.3.20查有“内审不符合报告及订正预防措施单有缘由分析及订正措施查有内审报告AN-QP-034-A报告对内审的状况进行了综合评价，对内审中发觉的一项不合格进行了关闭，并提出了相关的预防措施。内审报告编制：邱丽萍审核：刘勇华批准：刘勇华2010.3.21编制了管理评审限制程序AN-QP-005-AO对管理评审过程561评审策划进行策划，要求每年至少组织一次管理评审，时间时隔不能超过121个月，以会议的形式进行。明确了管理评审的输入与输出内容的要求。查：管理评审会议安排TCRDa-OII明确了评审的目的、参

10、与人员、主持、地点、时间、评审内容等。安排于进行管理评审。评审内容共安排7项，基本满足IS09001：2008标准要求编制：邱丽萍批准：刘勇华2010.3.271562评审输入查管理评审输入资料，管理评审记录评审内容共安排7项，资料打算6项基本满足IS09001：2008标准要求供应了以下管理评审输入资料：注：判定表示（符合打1,视察项打2,不符合打3,）中诚认证中心CTC/SH-21(A0)审核记录审核员：共页第5页审核部门/区域：陪伴人员：审核时间：年月日条款检查内容现场审核记录判定1、S09001：2008导入与实施状况报告2、质量方针、目标贯彻执行状况报告3、内审薄弱环节分析报告14、内审不合格项分布表。5、内审订正措施完成状况6、各部门的工作报告7、品质目标达成统计表输入资料基本全面。查有“管理评审报告“QF-039-A/05.6.3评审输出2010年5月20日总经理钟暖权主持，李万容、谭梁诗、钟淑贞、彭红、欧小琴、刘克兵、李慧等各部门负责人参与。报告对评审内容进行综合描述、对体系的有效性、相宜性、充分性进行了评价，资源基本满足，顾客较满足，质量方针与目标不须变更，体系运行处于良好受控状态。评审结论：QMS体系是相宜、充分、有效的。提出3项改善的建议。编制：谭梁诗审核：李万容批准：钟暖权2010年5月21日注：判定表示(符合打1.视察项打2,不符合打3,)