QHSE管理手册.docx

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1、QHSE管理手册分发号：编制，审核：批准I一、公司简介3二、QHSE管理体系范围、规范性引用文件、术语和定义42.1适用范围42.2规范性引用文件42.3术语和定义4三、管理质量手册说明6四、总要求84. 1、总要求85. 2文件要求8五、管理职责105.1管理承诺105. 2以顾客为关注焦点105. 3管理方针136. 4策划146.5 职责、权限与沟通166.6 管理评审176.资源管理187. 1资源供应186.2人力资源186.3设施及其完整性196.4工作环境207.产品实现207.1产品实现的策划207.2与顾客有关的过程217.3设计和开发227.4选购227.5生产和服务供应2

2、37.6监视和测量设备的限制258.测量、分析和改进268.1总则261.1 2监视和测量268.3 不合格品、不符合、事故/事务的限制298.4 数据分析328.5 改进32赤峰中凯重工装备制造有限公司，成立于2009年9月，注册资金为人民币5000万元，拥有固定资产2.5亿元，占地150亩，2019年3月正式投产，是一家集风电场投资开发、输变电设备制造、风电设备设计研发、制造安装、检测调试、售后服务于一体的综合性新能源企业，同时又是一家集压力容器及特种设备制造、安装、修理于一体的机械装备制造企业。公司现有职工100人，其中专业技术人员40人，高级职称2人，中级职称4人；专职检验人员14人，

3、其中无损检测人员4人。我公司现有数控火焰切割机一台，双割炬切割机一台，逆变直流手弧焊机二十一台，小车式火焰切割机两台，电动葫芦桥式起重机四台，三辑对称式液压数显卷板机一台，水平下调式三辐卷板机-台，三轴卷板机一台，直流孤焊机八台，塔筒环缝双机头焊接平台四组，塔筒环缝组对焊接滚轮架十:台，空压机六台，自调式焊接滚轮架八台，双机头埋弧焊机四台，逆变C02半自动焊机六台，吸入式自控焊剂烘干机一台，自控远红外电焊条烘干炉一台，桥式单梁电动起重机一台，门式起重机两台，双钩桥式起重机四台，炮车一辆，储气罐两个，螺杆压缩机一台，无气喷涂机两台，火焰线材气喷枪一把，喷砂喷漆专用滚轮架六台，移动暖风机四台。公司

4、领导班子勇于创新、高效精干，具有剧烈的进取心，改革意识强，把握市场实力到位，组织管理运行合理，管理水平不断提高，各项目负贡人都具有较高专业水平和管理协调实力。公司主动推动各项科学化体系管理，通过了IS09001质量体系认证，具有DI、D2压力容器生产资质，取得了HSE体系认证证书，为致力打造中国一流的专业重工装备制造企业夯实基础。赤峰中凯重工装备制造有限公司及大唐国际、国电电力、国电龙源、国宏能源、华电新能源、成功油田成功石油化工建设有限公司、河北建设和东营齐润化工有限公司等多家能源开发公司格.亲密的合作关系，力创“中凯重工”的品牌，及重工装备制造业界同仁共同进步，共谋将来发展。电话：0476

5、-8210155传真：0476-8210155地址：内蒙古赤峰市红山经济开发区邮编：024000二、QHSE管理体系范围、规范性引用文件、术语和定义2.1适用范围1、覆盖产品、活动和服务范围：本公司组织生产的风电设备（塔架）及钢构件的制造和服务、压力容器、石油化工容器等产品的制造和销售。2、覆盖部门和单位：公司所管辖的相关部门。2.2规范性引用文件1、HSE管理体系引用标准及要求本公司依据Q/SHS0001.1-2019、SY/T6276-2019、GB/T28001-2019、Q/SY1002.1-2019标准要求，建立、实施保持和持续改进HSE管理体系，使本企业能符合所声明的健康、平安及环

6、境方针，实现既定目标。下列标准所包含的条文，通过在本HSE管理体系中引用而成为本体系的条文。本体系发布时，所示版本均为有效。运用本体系的各方应运用下列标准最新版本。Q/SHS0001.1-2019中国石油化工集团公司平安、环境及健康（HSE）管理体系Q/SY1002.12019健康、平安及环境管理体系GB/T24001-2019环境管理体系一一要求及运用指南SY/T6276-2019石油臼然气工业健康、平安及环境管理体系GN/T28001-2019职业健康管理体系2、IS09000质量管理体系引用标准及要求本手册引用下述标准GB/T190002019idtIS09000:2019质量管理体系基

7、础和术语GB/T190012019idt1509001:2019质量管理体系要求2.3术语和定义1、HSE管理体系术语和定义本标准采纳健康、平安及环境管理体系第一部分规范（Q/SY1002.1-2019）中的术语和定义。事故：造成死亡、人身损害、健康损伤、损坏或其他损失的意外状况。属地管理：工作场所的人员对所管辖区域内人员（包括自己、同事、承包商和访客）的平安、设备设施的完好、作业过程的平安、工作环境的整齐负贡任。判别准则：判定是否有害或风险及影响大小所依据的数值或标准，来自于法律、标准、合同约定。健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加市的身体或精神的不良状态。环境影响：全

8、部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变更。有感领导：组织的各级领导通过以身作则的良好个人平安行为，使员工真正感知到平安的重要性，感受到领导做好平安的示范性，感悟到自身做好平安的必要性。直线责任：组织的各职能部门和管理层次及其管理人员，担当其业务范围内工作的相应健康、平安及环境贡任。工作场所：在组织限制下实施及工作相关的活动的任何物理区域。危害因素辨识：识别健康、平安及环境危害因素的存在并确定其特性的过程。危害因素：可能导致人身损害和（或健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源、状态或行为，或其组合。环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成

9、的任何有害或有益的变更。风险：某一特定危害事务发生的可能性，及随之引发的人身损害或健康损害、损坏或其他损失的严峻性的组合。风险评价：评估风险程度,考虑现有限制措施的充分性，以及确定风险是否为可接受风险）的全过程。可容许风险：依据组织的法律义务和健康、平安及环境方针，已降至组织nJ容许程度的风险。2、IS09000质量管理体系质量手册说明本手册采纳ISO9000:2019质量管理体系基础和术语给出的术语和定义。其它术语塔架：由塔座和塔筒组成，用于风电设备运行的支架：塔座：用于固定塔筒的底部支架；塔筒：由钢板卷曲形成圆柱式或圆锥式卷筒；钢构件：塔架内部构件及组装用件的总成；QMS：质量管理体系GM

10、：总经理QMR：管理者代表QC：质检PT:渗透测试RT:射线测试MT：磁粉测试UT：超声测试顾客满足度：顾客对本公司产品及服务等综合状况的满足程度。三、管理质量手册说明QHSE管理手册(QHSE/CFZK01)是依据SY/T6276-2019石油自然气工业健康、平安及环境管理体系及GB/T24001-2019环境管理体系一一要求及运用指南、Q/SY1002.1-2019健康、平安及环境管理体系、S09001:2019质量管理体系要求的要求编制，是描述本公司QHSE管理体系的纲领性文件。(OQHSE管理者代表负责审核QHSE管理手册，经最高管理者批准后发布实施。（2）综合管理部负责依据文件管理程

11、序的要求，对QHSE管理手册进行编制、评审和修订，负责QHSE管理手册的发放、更改、回收和销毁管理。（3）QHSE管理手册由综合管理部统一编号、发放、登记。QHSE管理手册分为“受控”和“非受控”两种版本，在管理手册封面标识，凡有分发号的手册为受控版本，受控发放对象为最高管理者、QHSE管理者代表、公司领导及有关职能部门以及第三方认证机构。非受控版本仅向相关方供应，作为HSE管理体系运行的证据。（4）手册持有者应妥当保管，不得涂改和翻印。遗失时应刚好向综合管理部报告，经HSE管理者代表同意后补发，补发时编新分发号，遗失手册的分发号作废。对人为损坏或丢失的，将蜴予指责和惩罚。（5）新版手册从实施

12、之R起生效，同时旧版手册自然失效并由综合管理部按发放记录收回。（6）手册定期（管理评审时）评审一次，依据评审状况进行修改。（7）以下状况管理手册应当刚好评审并修改：法律、法规及其他要求发生变更：生产经营活动、工程施工或服务发生重大变更；体系要素和HSE或QMS方针发生变更：组织机构发生重大变更：内外部审核发觉有不适合。（8）手册的修订由综合管理部提出，QHSE管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。管理手册一般在HSE及QMS管理体系内部审核、外部审核和管理评审之后，对手册局部进行修改；刻手册的附件部分可干脆进行修订，不涉及前面的内容。（9）QHSE管理手册的管理参见文件管理程序。（10）回收和

13、销毁。综合管理部依据文件发放清单回收RQHSE管理手册，依据文件管理程序要求，经领导审批后销毁。（11）换版。管理手册内容由于修改次数多（超过20次）、篇幅较大或体系发生变更时.，须要改版。改版议案需经最高管理者同意后，由综合管理部负责换版。经董事长批准后发布新的版本，同时更改版本发布的年份，即为最新版本。（12）标识。管理于册版本从英文字母“A”起先，修改次数从阿拉伯数字“0”起先依次按依次运用，若换版时，版本相应变更，修改标识重新从“0”起先。当时手册的修改超过2的章节、组织机构发生变更、内外部环境发生变更影响HSE/QMS有效运行时或标准更新时，应按文件限制程序的要求进行手册换版（手册的

14、更改或换版不包括非受控手册）四、总要求4.1、 总要求为满足顾客、法律法规及其它要求，增进顾客和相关方满足，节约资源能源，预防事故和限制风险，公司依据国家、行业、上级单位、本单位总结的管理阅历等要求建立QHSE管理体系，确定体系的界限和范围，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。公司建立和保持QHSE管理体系，包括进行体系策划和产品实现过程的策划时，遵循以下要求：1、确定管理体系所须要的过程及其在本公司的应用；2、确定这些过程的依次和相互作用：3、确定为确保这些过程的有效运行和限制所需的准则和方法；4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5、对这些过程进

15、行监视、测量（适用时）、分析；6、实行必要的措施，以实现对这些过程策划的结果，并进行持续改进。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1建立并保持质量健康平安和环境管理体系文件，用以描述管理体系各要素及其相互作用，指导和限制质量健康平安和环境管理的各项活动开展。技术质量部负贲策划、组织制定质量健康平安和环境管理体系文件，并负责维护。4.2.2管理手册技术质部负责编制和保持管理手册，管理手册内容包括a）管理手册：描述了公司的质量、健康、平安和环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用，是管理体系的纲领性文件：b）程序文件：规定了各项质量健康平安和环境管理活动开展的依次和途径；C）工艺文件：为各项详细的作业活动供应了指导，它支持和协作程序文件的有效实施，包括标准、规范、操作规程、QHSE作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度和管理方法等；d）记录：用以证明各项活动、操作开展的过程或结果，实现可追溯性：引用路径要清晰，便于查阅和检索。4.2.3