GSP涉及办公室项目.docx

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1、题目企业质量方针和目标管理制度编号01起草人门/部制订日期年月日审核人/小组审核日期年月日批准人W恰生效日期年月B版本：2013年版，共4页分发部门办公室、人力品营销部、财资源部、E务资金部、T量管理部、商品选购部、商品规划部、商综合事业部企业质量方针和目标管理制度Ol企业的质量方针目标是贯彻执行国家的有关政策法规和实施在企业经营活动中的总纲，它是企业全员的行动指南，是企业科学化管理的指导思想。依据药品经营质量管理规范及实施细则和企业发展规划，制定本企业药品经营的质量方针和目标管理。公司全体员工和全部经营活动都应围绕公司的质量方针和目标管理开展工作。一、职贡1 .公司总经理提出企业质量方针和质

2、量目标。2 .公司质量领导小组负责质量方针目标组织绽开的分解、实施和更新。3 .各部门负责人及有关人员对所在部门和岗位为贯彻执行企业质量方针、实现企业的质量管理目标负责。二、内容1 .企业的药品经营质量方针：规艳管理、提高殴营水平:确保质=、服务社会;广纳人才、推动企业发展.1.1 为了确保进入本企业的全部药品是合格药品，依据药品经营质量管理规范制定各项管理制度，对企业内部药品流通的各个环节实行规范化管理，全体员工必需严格执行管理制度和匚作程序，执行国家和上级管理部门关于药品管理的规定，通过经营水平的提高从而保证药品质量。1.2 企业的一切经营活动和经营的药品，必需严格遵守药品管理法的规定，坚

3、决杜绝伪劣药品的流通。从药品选购、保管.养护到销售.运输的各个环节，均应保证药品的质量，符合国家药品质量标准。同时，为在市场经济环境下保证企业的发展，企业要求每位员工具有坚固的质量意识和服务意识，坚固树立为顾客服务的思想，使我们供应的药品让顾客放心满足。1.3 注意人才的引进及培育，建立一支素养过硬的队伍是企业发展的关键，也为企业发展奠定坚实的基石，更加适应及日俱进的市场竞争。为企业的发展作出贡献。企业的目标管理1.1 企业管理总目标是：不断完善公司质，保证体系,完善各项制度和程序，进、销、调、存等各个环节依据的要求进行规范操作,药品质自查合格率为99%以上;完成各项经济指标和利润指标,客户满

4、足率在98%以上.1.2 依照公司总的质量管理目标，详细内容如下：1.2.1 通过对质量保证体系的内审，完善各项管理制度和操作程序，优化操作流程，持续提高和完善公司的质量保证体系.1.2.2 完善公司的和操作管理系统，依据的要求制订相应的操作流程，并在各关键点做到可控管理，保证进、销、调、存等各个环节依据要求规范操作。1.2.3 加强仓储设施和设备的修理和保养，保证其正常运转：加强仓库温湿度的调控，确保药品的储存质量.1.2.4 加强对各类相关人员的法律法规和业务培训以及员工手册、质量制度和操作程序、岗位职责实力的培训，加大培训考评力度，加强提高培训质量，提高人员素养。1.2.5 以市场为中心

5、，加快销售结构的调整，加大力度拓展市场，完成企业的各项经济指标和利润指标，提高客户的满足率和满足程度。1.2.6 提升企业效益，提高职工收入。1.3 为实现上述Fl标管理，质量管理部、选购部、规划部、营销部、人力资源部、财务资金部、办公室、综合事业部等部门均应为本部门所担当的贲任目标而努力，以确保公司总目标的实现。（见附表）3 .为保证质量方针和目标的实施，企业设立以总经理为组长、分管质量管理工作的质量负责人和各部门负责人为成员的质量管理领导小组。4 .质量领导小组的常设职能部门是企业的质量管理部，质量管理部围绕企业的质量方针和目标管理，制订企业药品质量管理制度，并指导、督促、考核公司各部门制

6、度的执行。5 .每年年初对上年企业各部门和责任人在贯彻执行质量方针、目标管理的状况进行检杳和评审。6 .企业的质量方针、目标管理执行状况及企业的经济考核相结合。7 .质量记录表式7.1 药品经营质量方针、目标管理绽开图7.2 药品经营质量方针、目标管理实施状况检查表上海得一医药有限公司药品经营质量方针、目标管理绽开图OIOl年度制表人：徐毅敏企业负贵人:顾怡华年月经营质量方针、目标管理货任部门负责人目标值公司质量方针是：规范管理、提高经营水平、确保质量、服务社会、广纳入才、推动企业发o目标管理是：不断完善公司质量保证体系，完善各项制度和程序，进、销、调、存等各个环节依据的要求进行规范操作，药品

7、质量自杳合格率为质量管理部徐毅敏1 .组织企业质量保证体系的内审，完善公司质量管理制度和操作程序。2 .行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。3 .负贲参及并指导药品购进安排的编制、首营企业、行营品种的审核。4 .负责药品验收、养护工作，药品自查合格率达99%以上。5 .负责药品质量的查询、质量事故、质量投诉的调查、处理和报告.6 .负贲不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。7 .收集和分析药品质量信息，负责药品不良反应报告工作。商品规划部严骸熨克然1 .编制好选购安排。督促近效期药品的催销工作和督促不合格药品的处理工作2 .按质量管理制度和操作程序，做好药品进仓、储存

8、、出库包核、运输等各项工作。3 .保证仓库设施设备的正常运转，确保药品储存质量。4 .电脑结算中心严格依据操作流程凭有效的凭证进行计算机操作。商品选购部郭泓1.按质量管理制度和操作程序，依据规划部的安排做好药品购进，保证从合法的企业购进合法的药品。2 .按要求做好近效期药品、不合格药品的处理工作，药品的购进退出、调换和报损等必需严格依据制度和相关程序进行操作。3 .刚好做好物价的确认、调价和登记工作。商品营销部宋相军1.依据公司质量管理制度的相关要求，规范错售行为，保证药品销售给合法的有资质的客户。2 .完成销售目标，供应良好的销售服务，做到客户满足率98%,客户投诉不超过2次。3 .客户走访

9、面100%，90%重点客户进行质量看法征询并做好记录。以成济利，足在以4完经和标满%:项标指户名。99上各指润客率98上人力资源部张某骅1 .按要求组织干脆接触药品的人员每年进行一次健康检查，并建立档案。2 .加强对各类相关人员的法律法规和业务培训以及员工手册、质量制度、询位职费实力的培训，加大培训考评力度，加强提高培训质量.3 .依据公司经营规模及发展须要，按规定在关键岗位配备必要的技术人员。1.会同质量管理部对质量管理制度的执行状况进行考核检查，落实奖惩措施。财务.,IT史文1 .凭验收员签字的付款凭证付款。2 .对其次类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素以及含麻黄械类熨方制剂的货款进行审核

10、，不得运用现金交易。办公室崔庆生1.完成公司计算机管理系统的改进和日常维护工作。做好计算机数据的备份和相关数据的上传工作。2.负责文件的接受、传阅、回收、存档、保管等工作。综合事业部周勇1 .建立和完善公司设施和设备档案.2 .做好平安、消防工作。3 .做好办公场所和公司仓库的卫生检查工作，并做好记录。4 .做好公司证照的变更、换证和年检工作.上海得一医药有限公司药品经营质量方针、目标管理实施状况检查表0102320年度检查人：检查日期：年月日责任i负责人目标值自查状况考评状况考评结果质量管理部k敦敏1.组织企业质量保证体系的内审，完善公司质量管理制度和操作程序。2 .行使质量管理职能，在企业

11、内部对药品质量具有裁决权。3 .负责参及并指导药品购进安排的编制、计营企业、仃营品种的审核。4 .负责药品验收、养护工作，药品白查合格率达99$以上。5 .负责药品质量的查询、质量事故、质量投诉的调查、处理和报告。6 .负责不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督.7 .收集和分析药品质量信息，负货药品不良反应报告工作。商品规划部,11i夏克然1.编制好选购安排。督促近效期药品的催销工作和督促不合格药品的处理工作2 .按质量管理制度和操作程序，做好药品进仓、储存、出库更核、运输等各项工作。3 .保证仓库设施设备的正常运转，确保药品储存质量。1.电脑结算中心严格依据操作流程凭有效的凭证进

12、行计算机操作。商品选购部郭,弘1 .按质量管理制度和操作程序，依据规划部的安排做好药品购进，保证从合法的企业购进合法的药品。2 .按要求做好近效期药品、不合格药品的处理工作，药品的购进退出、调换和报损等必需严格依据制度和相关程序进行操作。3 .刚好做好物价的确认、调价和登记工作。商品宋相军1.依据公司质及管理制度的相关要求，规范销售行为，保证药品销售给合法的有资质的客户。2.完成销售目标，供应良好的销售服务，做到客户满足率98%,客户投诉不超过2次。工客户走访面o,由点客户进行质量看法征询并做好记录。人力资源部张嘉骅1 .按要求组纵干脆接触药品的人员每年进行一次健康检查，并建立档案。2 .加强

13、对各类相关人员的法律法规和业务培训以及员工手册、质量制度、岗位职责实力的培训，加大培训考评力度，加强提高培训质量。3 .依据公司经营规模及发展须要，按规定在关键岗位配备必要的技术人员.1.会同质量管理部对质粒管理制度的执行状况进行考核检行，落实奖惩措施。财务资史1 .凭验收员签字的付款凭证付款。2 .对其次类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素以及含麻黄碱类豆方制剂的货款进行审核，不得运用现金交易。办S公崔庆生1 .完成公司计算机管理系统的改进和日常维护工作。做好计算机数据的备份和相关数据的上传工作。2 .负责文件的接受、传阅、回收、存档、保管等工作。综合并业部周勇1 .建立和完善公司设施和设备档

14、案。2 .做好平安、消防工作。3 .做好办公场所和公司仓库的卫生检查工作，并做好记录。4 .做好公司证照的变更、换证和年检工作。题目质量文件系统的管理制度编号02起草人/部门制订日期年月日审核人/小组审核日期年月日批准人生效日期年月日版本：2013年版，共9页分发部门办公室、人力资源部、质量管理部、商品选购部、商品规划部、商品营销部、财务资金部、综合事业部质量文件系统的管理制度02为了对质量管理体系的全部文件进行管理和限制，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、发布、保管、修订、废止、存档等环节的管理，保证相关部门运用有效版本文件，达到政令畅通，依据中华人民共和国药品管理法讥药品经营质量管

15、理规范及其实施细则，特制定本制度。本制度适用于企业公务文件和质量管理文件。一、职责1 .总经理负责制度和程序文件的批准、颁发：负责外来文件适用性的审批,并确定传阅、发放范围。2 .质量负责人负责审核质量制度和程序的最终制订及修订。3 .质量管理部负责质量管理制度和程序文件的编制、修订及审核。4 .各部门负责及本部门适用的质量文件的编制、修订和管理，并负成部门文件的管理，负责按统一要求管理和有效性限制本部门文件。5 .办公室担当文件的文件接收、传阅、印制、发放、回收、存档保管等工作。二内容1 .文件的定义：是指在公司的公务活动中形成的规定、指令、工作安排、状况反映、汇报材料等文字资料和企业在开展经营活动中