2024年项目财政支出绩效自评报告.docx

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1、2024年项目财政支出绩效自评报告项目财政支出绩效自评报告1一、项目概况（一）项目实施情况根据关于开展文明创建暗访工作的通知（集文明委20xx14号）、关于组织开展新一届全国文明村镇、文明单位、文明校园及培育对象和20xx-20xx年度省级文明村镇、文明单位（社区、风景旅游区）、文明校园申报推荐工作的通知（厦文明委办20xx6号）、关于20xx年文明创建示范点有关事宜的通知要求为切实落实按全国城市文明程度指标测评体系要求,通过扶持各类先进典型，评议身边好人，落实测评暗访长效机制，文明行为宣传及示范点打造，激励全社会文明程度的提高，加强和改进未成年人思想道德建设，加强全区思想道德建设和社会主义核

2、心M介值观建设,配套精神文明建设专项经费。项目实施主体是中共厦门市集美区委宣传部。项目实施年度为20xx全年。（二）财政支出情况根据厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区委宣传部20xx年度部门预算的通知（厦集财预批（20xx）4号），20xx年全年预算资金1299万元，年中追减30万元，最终预算1269万元,实际支出894.15万元，年底指标余374.85万元由区财政收回。主要支出内容有：文明城区创建宣传、暗访、考评；集美文明网、文明集美微信公众号运营；慰问经费；道德模范、身边好人宣传费用；文明示范点建设；志愿服务活动；精神文明宣传；气氛布置、公益广告宣传；思想道德建设和社会主义核心价值观建

3、设；心理健康宣传教育；未成年人思想道德建设等。二、绩效分析（一）项目效益分析。项目产出情况分析：20xx年基本实现年初设定绩效指标。通过文明单位考评；完成文明创建暗访工作12次，慰问先进典型6人次，开展志愿公益活动300场，共有2500人次社工参与志愿活动，孵化志愿队伍3支。举办100场心理健康讲座及活动，提供500次以上心理咨询服务。完成未成年人思想道德品牌及创新案例项目15个，补助社区（村）未成年人思想道德建设工作共14所。产生较好社会效益：志愿服务活动共服务群众7000人次，社区书院活动服务群众10万人次，心理健康活动受众10000人次。全区精神文明及思想道德建设工作水平有较明显上升，核

4、心价值观得到普及。公众满意度提高，为我区人文集美建设提供思想保证和精神动力。（二）支出效益分析。20xx年全年预算资金1299万元笄中追减30万元最终预算1269万元实际支出894.15万元年底指标余374.85万元由区财政收回。我部建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。严格控制项目支出，保障项目实现效益最大化。在全国文明城市迎检中实现一分未扣，在全省文明城区测评中位列第一。（三）评价分值和等级。综上所述：20xx

5、年精神文明建设经费项目,我单位自评91分，绩效等级为优秀。三、存在问题（一）项目实施存在的问题。无（二）财政支出存在的问题。无（三）支出政策制定方面存在的问题。无四、相关建议进一步提升预算绩效管理水平，建立全方位可衡量绩效指标体系。项目财政支出绩效自评报告2为深入贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进一步规范预算支出绩效管理，增强预算支出绩效评价的科学性、规范性,强化支出责任提高财政资金使用效益，根据德江县财政局关于印发德江县预算部门预算绩效运行监控管理实施办法的通知(德财绩(20xx)7号)精神，我局组织对20xx

6、年部门预算支出绩效管理工作进行了全面综合评价，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序、预算管理规范可控，资金效益合乎预期。-部门概况(一)部门基本情况1、单位职能职责德江县财政局是主管全县财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：(1)组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作。(2)起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及方法。(3)编制本县年度预(决)算草案并组织执行，管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户，管理有关政府性基金，确定本县财政税收收入计划。(

7、4)根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作等。2、机构设置、人员情况20xx年机构改革后，本单位由办公室、预算股、国库股、行政财务管理股、事业财务管理股、社会绩效管理股、综合计划股、工资管理股、国有资产管理股、政府采购股、经济建设管理股、等11个机构，以及事业机构6个,包括德江县国库支付中心、德江县社会保障资金管理中心、德江县基层财政服务中心、德江县财政信息中心、德江县金融和债务统计中心、德江县投资评审中心组成。核定编制87名（其中工勤4名），实有在职干部职工73人,离退休人员18人。二、20xx年预算绩效执行情况（一）德江县财政局20xx度收入支出总体

8、情况德江县财政局20xx年度收支总计861.13万元,与20xx年相比，减少491.15万元，降低36.32%主要原因是：支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出。（二）德江县财政局20xx年度收入情况本年收入合计861.13万元，其中：财政拨款收入855.50万元，占99.35%;上级补助收入0.00万元，占0.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营ft0.00万元，占0.00%;附属单位缴款0.00万元，占0.00%;其他收入5.63万元，占0.65%上年结转资金12万元。（三）德江县财政局20xx年度支出情况本年支出合计873.13万元，其中：基本支出761.81万元，占87

9、.25%;项目支出111.32万元，占12.75%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%（四）德江县财政局20xx年度财政拨款收入支出总体情况德江县财政局20xx年度财政拨款收支决算总计873.13万元。与20xx年相比瀛少513.49万元。减少37.03%主要原因：一是支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出；二是20x年度受疫情影响，经济继续下行，一般公共预算财政拨款支出相关费用减少。以上两点综合后总体减少513.49万元,减少37.03%1 20xx年财政拨款基本支出756.18万元，其中：人员经费70

10、9.60万元，主要包括：(基本工资、津贴卜贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等)；公用经费46.58万元，主要包括：(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等).我局严格控制公务接待,20XX年三公经费8.1万元，同比下降6.9%其中：公务接待费0.23万元、增加0.03万元，下降63.75%;公务用车购置及运行费用7.87万元，比上年减少0.63万元，下降7.41%;因公出国(境)费0万元。2 .20xx项

11、目支出116.95万元，是德江县财政局为完成特定财政财务管理工作任务而发生的支出，包括：(1)财政网络维护，主要用于保障财政专网网络通畅，包括财政专网租赁、短信平台信息费、全县网络区间租赁。(2)县级金财工程，主要用于确保全县金财工程平台的正常运行，包括平台软件维护、机房设备维护、机房到期设备替换。(3)国库集中支付电子化改革建设，主要用于实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付体系。(4)上级特定项目专项支出及专项工作经费。(5)国有资产使用菅理经费，主要用于对行政事业单位国有资产使用管理工作。三、资产管理情况20xx年度德江县财政局

12、新增及报废处置资产已录入到行政事业资产动态管理系统,编报了20xx年行政事业单位资产报表。德江县财政局的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，固定资产管理人员相对稳定。四、部门整体支出绩效情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对20xx年度TS公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金116.95万元，自评覆盖率达到100%项目财政支出绩效自评报告3根据工作要求,现将20xx年度财政支出绩效自评报告如下：一、老旧小区改造补助资金(一)绩效目标分解下达情况根据保山市财政局保山市住房和城

13、乡建设局关于下达20xx年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(保财综(20x)11号)、施甸县财政局施甸县住房和城乡建设局关于下达20xx年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知施财综(20x)5号文件下达县住建局老旧小区改造资金81.00万元，并同时分解下达了绩效指标,资金已全部拨付完毕。(二)绩效指标完成情况分析。1.产出摘：(1)数量指标。改造面积1.8万平方米、改造户数300户、改造楼栋数56栋、改造小区数19个；(2)质量指标。工程质量符合标准；(3)时效指标。开工项目完成率100%2.效益指标:社会效益指标。群众居住条件得到改善；3.满意度指标：老旧小区满意度80%

14、.二、保障性住房租赁补贴（一）绩效目标分解下达情况根据保山市财政局提前下达20xx年中央保障性安居工程资金的通知（保财综（20xx）48号）、施甸县财政局关于下达20xx年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（施财综（20xx）2号）下达县住建局租赁补贴补助资金96万元。共发放租赁补贴400户，资金已全部支付完毕。（二）绩效指标完成情况分析1.产出摘：（1）数量指标。共发放租赁补贴400户；（2）质量指标。验收合格率100%;（3）时效指标。补贴发放目标完成率100%;2.效益指标:已保家庭户数占应保家庭户数比率100%;3.满意度指标：城镇低收入住房困难家庭满意度80%.三、乡村少年

15、宫运转补助资金（一）绩效目标分解下达情况根据保山市财政局关于下达20xx年省级专项彩票公益金第一批项目资金的通知（保财综20xx12号）、施甸县财政局关于下达20xx年省级专项彩票公益金第一批项目资金（乡村学校少年宫运转补助资金）通知施财综（20xx）6号，下达施甸县20xx年省级专项彩票公益金资助乡村学校少年宫项目12万元,其中:摆榔民族小学3万元、木老元乡中心学校3万元、旧城乡中心学校3万元、姚关镇中心学校3万元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完毕。（二）绩效指标完成情况分析1.产出闾：(1)质量指标。项目进度100%；(2)时效指标。年度开展计划活动100%。2 .端稀:(1)社会效益指标。受益于该项目的青少年人数100%;(2)可持续影响指标。项目建成后可持续使用时间3年。3 .满意度指标：受益服务对象(家长和学生)对该项目的满意度达98%。自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。项目财政支出绩效自评报告4一、项目的公益性和建设必要性1、项目的公益性学前教育作为我国学制的第一阶段，基础教育的有机组成部分，必然对我国教育事业的整体发展，尤其是基础教育的发展具有重要的作用与影响。通过帮助幼儿做好上小学的准备，学前教育有助于儿童顺利地适应小学