2024信息安全风险评估报告模板.docx

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1、题信息系统息女全风险评估报告项目名称：XX单位XXX信息系统风险评估委托单位：XX单位评估单位：XXX公司报告时间:2024年3J声明 XXX公司依据相应技术标准和有关法律法规实施信息系统安全风险评估。 本报告中给出的结论仅对被评估系统的当时状况有效，当评估后系统出现任何变更时，涉及到的任何模块（或子系统）都应重新进行评估，本评估结果不再适用。系统被评估时的基本状况将在“被测系统基本情况”中给出。 报告中描述的被测系统存在的安全问题，不限于报告中指出的位置。 在任何情况下，若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义，不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。 为保证系统所属方的利益，本报告

2、仅提供给被测系统所属方，XXX公司不向第三方提供（乙方的上级主管机关除外），并为其保密。被测方不能将此报告或报告中的某一部分拷贝或复制,作为广告宣传材料。本报告结论的有效性建立在用户提供材料的真实性基础上。XX单位电子政务信息系统风险评估项目项目名称XX单位XXX信息系统风险评估测试类别风险评估委托日期2024年3月委托单位XX单位联系人XXX联系电话Ixxxxxxxxxx评估依据信息安全技术信息安全风险评估规范(GB/T20984-2007)信息技术信息安全管理实用规则(GB/T22081-2008)参考依据(不在认可能力范围内)信息系统安全等级保护基本要求(GB/T22239-2008)评

3、估时间2024年3月16日至2024年3月31日评估结论XX单位从当前业务的安全需求出发，对被测的信息系统采取了相应的安全控制措施，经实际安全测试表明，已有的安全措施对保障系统业务的正常运行是有效的且可行的。但被评估信息系统还存在一定的安全风险：一、在物理安全方面存在访问控制管理问题，易引发防盗及物理破坏等风险；二、在网络安全方面存在单点故障风险，另外部分安全设备未采取双因子认证方式登录，存在安全风险；希望对相关问题保持关注，并尽快采取相应的控制措施，以确保系统稳定、安全运行。XXX公司2024年03月31日备注无审核批准编制人编制日期年月曰审核人审核日期年月曰批准人批准日期年月曰1.述11.

4、1.评估综述11. 2.评估范围11.3. 评估目的41. 4.评估依据41.5. 风险评估项目组成员41. 6.评估流程51.7. 报告分发范围72. 评估方法82. 1.访谈82. 2.检查83. 3.测试83.资产重要性识别93.1. 资产分类及调查93. 2.资产赋值及重要资产选取104. 3.关键资产、关键系统单元的确定过程104.威胁性识别124. 1.威胁识别125. 2.威胁严重程度125.脆弱性识别155.1. 脆弱性类型156. 2.脆弱性严重程度赋值表166.风险分析176. 1.风险分析方法177. 2.风险计算177.被测系统描述188. 1.已落实的安全措施188.

5、被测信息系统资产识别208. 1.资产重要性识别结果209. 2.关键信息资产、关键系统单元的确定结果219.被测信息系统威胁性识别结果229. 1.物理、环境威胁列表229. 2.网络威胁列表229. 3.主机/数据威胁列表239. 4.应用威胁列表249. 5.管理威胁列表2510. 6.威胁汇总2611. 被测信息系统脆弱性识别结果2711.1. 技术脆弱性识别结果2710. 2.技术脆弱性汇总3211. 3.管理脆弱性汇总3312. 风险列表3412.1. 技术风险列表3412.2. 管理风险程度列表4213. 评估结论4314. 安全建议441. .1.风险处理方式4413. 2.风

6、险处理建议4413.3.技术安全建议45信息系统项目名称XX单位XXX系统风险评估项目委托单位单位名称XX单位单位地址邮政编码联系人姓名职务/职称所属部门信息中心办公电话移动电话电子邮件评估单位单位名称单位代码通信地址邮政编码联系人姓名职务/职称所属部门办公电话移动电话电子邮件1 .概述1.1. 评估综述2024年3月，受XX单位委托，XXX公司对XX单位电子政务系统进行风险评估。通过评估，在坚持科学、客观、公正原则的基础上，全面了解系统当前的安全状况，分析系统所面临的各种风险，根据评估结果发现系统存在的安全问题，并对严重的问题提出相应的风险控制策略。整个风险评估过程共分三个阶段进行：风险评估

7、准备阶段、现场评估阶段和分析与报告编制阶段。整个评估过程采用的评估方法有用户访谈、系统分析、现场核查、手工验证、安全工具扫描等。通过现场评估，形成一系列的重要资产列表、威胁清单和脆弱性清单。对于资产、威胁、脆弱性三要素进行关联分析，评估各资产面临的安全风险。在明确资产面临的风险后，根据用户的网络需求和安全要求，结合资产风险的大小、存在的脆弱性或面临威胁的实际情况，有针对性地提出能够有效地消除脆弱性和控制威胁的管理或技术方面的整改措施。最后，综合前面各阶段的工作成果，形成信息安全风险评估报告。1.2. 评估范围本次信息系统风险评估的范围包括XX单位信息系统所属网络、安全设备、主机及应用系统。本次

8、风险评估主要包括两个方面的内容：一是技术安全评估，主要包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等五个层面；二是管理安全评估，主要包括安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理、信息安全方针、信息安全组织、资产管理、人力资源安全、物理和环境安全、通信和操作管理、访问控制、信息系统获取、开发和维护、信息安全事件、业务连续性管理.、符合性等方面。 物理和环境对象:序号名称位置用途测试编号1机房办公楼3楼关键设备的物理环境 网络层检测对象:序号名称型号测试编号1核心交换机华三E7500Sdjt-W1.SB-OI2汇聚交换思科2950SDJT-W1.SB-02 网络

9、层安全设备检测对象:序号名称型号测试编号1防火墙天融信NGFW4000Sdjt-AQSB-OI2主机监控与审计系金盾CIS7.0SDJT-AQSB-023入侵防御检测迪普IPS2000-GS-NSDJT-AQSB-034防病毒墙迪普IPS2000-AVSDJT-AQSB-045WEB应用防火墙绿盟WAF-P300ASDJT-AQSB-056流量控制系统迪普UAG3000-GSSDJT-AQSB-06 主机层检测对象:序号名称硬件型号操作系统/软件版本测试编号1门户网站系统服务器HP-G1.460Windowsserver2008SDJT-FWQ-Oi2门户网站数据库HP-G1.460Redha

10、tlinuxSDJT-FWQ-02 应用层检测对象:序号名称部署位置测试编号1门户网站机房Sdjt-YINGY-OI2其他电子政务系统机房SDJT-YINGY-02管理层检测对象:序号文档要求相关文档名称1机构安全方针和政策方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编2部门设置、岗位设置及工作职责定义方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编3授权审批、审批流程等方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编4安全审核和安全检查方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编5管理制度、操作规程修订、维护方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编6人员录用、离岗、考核等方面的管理制度xx单位信息安全管理制

11、度汇编7人员安全教育和培训方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编8第三方人员访问控制方面制度XX单位信息安全管理制度汇编9工程实施过程管理方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编10产品选型、采购方面管理制度XX单位信息安全管理制度汇编11软件外包开发或自我开发方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编12测试、验收方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编13机房安全管理方面的安全制度x单位信息安全管理制度汇编14办公环境安全管理方面的管理制度xx单位信息安全管理制度汇编15资产、设备、介质安全管理方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编16信息分类、表示、发布、使用方面的管理制度x

12、x单位信息安全管理制度汇编17配套设置、软硬件维护方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编18网络安全管理（网络配置、账号管理等）方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编19系统安全管理（系统配置、账号管理等）方面的管理制度xx单位信息安全管理制度汇编序号文档要求相关文档名称20系统监控、风险评估、漏洞扫描方面的管理制度UX单位信息安全管理制度汇编21病毒防范方面的管理制度UX单位信息安全管理制度汇编22系统变更控制方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编23密码管理方面的管理制度XX单位信息安全管理制度汇编24备份和恢复方面的管理制度xx单位信息安全管理制度汇编25安全事件报告和处置方

13、面管理制度xx单位信息安全管理制度汇编26应急响应方法、应急响应计划等方面的文件XX单位信息安全管理制度汇编27其他文档1.3. 评估目的通过本次风险评估，对XX单位电子政务信息系统中主要网络设备和应用主机、数据中心主机房的安全管理和运行维护现状做出细致客观地调研和了解，通过综合分析，找出潜在的安全风险和威胁，提出XX单位电子政务在体系化信息安全管理制度建设及信息系统基础建设、运维管理、安全技术防范等环节的合理化建议，为XX单位制定信息安全管理策略提供数据参考，为XX单位电子政务信息系统的安全运行、整体防御提供技术保障。1.4. 评估依据为保证项目的实施质量和圆满完成本次项目的项目目标，在风险评估项目的设计规划中将遵循以下标准：信息安全技术信息安全风险评估规范(GB/T20984-2007)信息技术信息安全管理实用规则(GB/T22081-2008)参考标准：信息系统安全等级保护基本要求(GB/T22239-2008)1.5. 风险评估项目组成员受XX单位的委托本次信息安全风险评估项目由XX单位与XXX公司共同成立风险评估项目小组。其中项目组成员组成如下：XX单位项目组成员如下： 项目组长： 项目成员：XXX公司项目组成员如下: 项目组长： 项目组成员：1.6. 评估流程