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1、集团公司产成品出入库管理规定1目的规范各企业成品出入库手续，加强成品库的管理。2范围适用于集团公司各企业。3程序活动3.1入库3.LIXX水泥包装车间根据包装任务包装完水泥后，由班组长在包装区域标识包装吨位、包装区号，通知成品库保管共同对包装水泥进行清点，核对区号、吨位无误后保管开具XX水泥产成品入库单，一式四联，一联存根，二联会计，三联统计，四联XX水泥销售部，五联车间。3.L2其他企业3.L2.1产成品入库前，品保部质量检验员必须对产品进行检验，检验合格后开具合格证明，车间班组长或车间统计根据检验合格产品数量开具产成品转移单，车间主任签字确认，产成品转移单式三份，一份车间存根，一份生产部，
2、一份成品库据以办理入库手续。3.1.2.2入库时，车间统计与成品库保管共同对产成品的规格型号、数量等进行核对，核对完成后由成品库保管（财务会计）开具产成品入库单。3.L2.3产成品入库单一式四联，第一联存根，第二联财务部，第三联生产部，第四联企划部。3.2出库3.2.1出库原则：产成品必须先入库后出库，杜绝发货时同时办理出入库手续。3.2.2半成品出库视同产成品。3.2.3出库程序详见发票及销售出库单管理规定。3.3来料加工程序3.3.1营业部下达来料加工计划单，注明加工工序,一式三份，存根、现场办、成品库。3.3.2成品库保管、车间入库员凭来料加工计划单对来料数量共同清点，作出来料加工盘点明
3、细表，保管员、入库员、用户三方签字。来料加工盘点明细表式四份，用户、营业部、成品库、现场办各一份。3.3.3来料加工完毕，由车间入库员到成品库办理入库手续，注明加工工序。3.3.4用户提料时按产成品、半成品出库程序办理。3.3.5来料加工计划单、来料加工盘点明细表、发货通知单、用户提料结算单、出库单必须一一对应，一次一力、。3.4退货3.4.1 产品售出后，因某种原因退货，由销售部门提交退货书面报告，经企业经理、分管副总批准后，方可退货。具体手续如下：1.1 4.1.1首先由企业质检部门对退回产品质量进行检验,判断是否可以再销售，可以再销售的开具“产成品退库通知单”，不可再销售的开具“废品通知
4、单”，并注明造成废品的原因（如运输、吊运、用户使用等）。3.4 .L2按理论重量出库的，由成品库凭“产成品退货通知单”或“废品通知单”按理论重量开具“红出库”；按实际重量出库的，成品库凭“产成品退货通知单”或“废品通知单”过磅，按过磅数量开具“红出库”。3.5 截料（切管、截输送带、截型材）在一般情况下不允许截料，特殊情况由生产部门提交书面报告（附截料明细表），经企业总经理签字批准后，质检部门下达“截料通知单”，方准截料。成品库按截取前后先开具“红入库”，然后重新入库。3.6 管件改型因生产任务急，可通过库存管件改型来解决，由生产部门提交书面报告（附改型管件明细表），经企业负责人签字批准后，质
5、检部门下达“改型通知单”。成品库按原型号开具“红入库”，并标注“改型”字样，改型后重新入库。3.7返修发货时，需要对成品进行返修处理，由生产部门下达“返修通知单”，成品库按返修数量开具“红入库”，并在备注栏内标注“返修”字样，返修合格后重新入库。3.8港亏因水泥袋破碎造成装船数量少于实际出库数量，由XX水泥销售部按差额数开具“红出库”，同时由销售部指定成品库开具“红入库”。回收水泥经磅房过磅后，由指定的成品库开具“入库单”。3.9成品库废料3 .9.1长期积压导致很难销售的成品、退库不可再销售的成品、装卸、搬运、倒库过程中产生的废料成品，由成品库提交书面申请，质检部门认可，经企业负责人、分管副
6、总裁、执行总裁签字批准后，由质检部门下达“废料通知单，成品库凭废料通知单和过磅单开具“红入库”。4 .9.2企业自用废内衬球管、管件过磅时扣除内衬水泥重量（按20%计）；废建筑材、废工业材送铝业铸造部过磅时适当扣除包装纸、包装木箱、铁腰、角铁。3. 10其他废料4. 10.1由于承运单位运输过程中造成的废料（如碰伤、划伤等），经质检部门确认后，由企业销售部门出具书面申请报告，企业负责人签字后报运输事业部、企划部。5. 10.2运输事业部依据申请核实后将货损从承运单位运费中扣除，并报财务部、企划部。3. 11其它3. 11.1不允许用用户废料抵顶加工费。3.2.2 用户废料出售，必须经仓库办理入库手续。3.2.3 产成品、半成品、来料加工出门必须凭出库单“出门证”联方可放行。4相关记录4. 1产成品退库通知单4. 2废品通知单4. 3来料加工计划单4. 4来料加工盘点明细表4. 5XX水泥产成品入库单产成品转移单5附则木制度自颁布之日起实施，解释权归企划部。
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