外部提供的过程、产品和服务的控制程序.docx

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1、编号版本编制批准实施日期受控状态BR/PD-08D/0李子剑赵学刚2020.07.01受控外部提供的过程、产品和服务的控制程序1 .目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 .适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 .职责3. 1营销部(1)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；(2)负责制定采购计划，执行采购作业。3. 2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。4. 3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。5.

2、4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。6. 5总经理负责合格供方名录的审批。4.程序4.1 采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。采购物资分为三类：(I)A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。(2) B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料

3、、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。(3) C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。4. 2供方的选择与评价4. 2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。4. 2.2营销部对候选供方发出供应商调查表,对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。7. 2.3根据候选供方回复的供应商调查表，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类

4、似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。4.2.4对于A、B类物资的供方，在初步评估筛选后，还需进行实物验证。营销部负责联系供方请其提供或向其采购少量样品，由质检部负责对样品进行检验，检验结果对应的措施有：（1）检验不合格的，反馈给营销部，营销部根据情况可安排再次送样或取消候选资格；（2）检验合格的，根据情况将样品交生产部试用，并将检验和试用结果填写到进货检验报告；（3）如因检验结果导致候选供方数量不足的，营销部需再选择其它候选供方。4.2.5营销部汇总供方评审材料，根据具体情况组织

5、相关人员通过文件签署、专题会议或现场考评的方式对选定的供应商进行评选，按照供应商评价表所列项目逐项评审，并汇总提出评审意见，记录到供应商评价表。4.2.6如果供方提供的产品和服务包含特殊过程的，还应按生产和服务提供控制程序对特殊过程进行确认，对未达到要求的取消供方资格认定。4.2.7营销部将通过评审的供方资料汇总，交总经理审批后，列入合格供方名单。4.2.8对合格供方的连续评价：（1）每年2月，营销部负责对列入合格供方名单的供方进行年度考评；（2）年度考评时，营销部向各相关部门发放供方业绩评定表，根据各部门的考核打分情况，填写“维持认定”或“取消认定”意见，交总经理审核后，对合格供方名单进行相

6、应调整：（3）如上一年度供方未发生供货行为的，可不做年度考评，营销部可视情况维持和取消合格供方资格；（4）品质部负责对供方每次的供货质量进行跟踪评定，发现异常情况即向供方反馈质量异常处理联络单，要求供方采取纠正、预防措施。对不采取纠正行动或纠正后仍达不到验收标准的供方，上报营销部要求取消其合格供方的资格。4. 3采购5. 3.1采购计划生产部根据生产计划及库存情况，编制采购计划及外协加工单，交营销部实施。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，交营销部实施。4. 3.2采购的实施营销部根据采购需求，在合格供方名单中挑选合格的供方，与之签订采购合同后进行采购。5. 4采购信息6. 4.1

7、采购信息应表述拟采购的产品：（1）对产品型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；（2）对产品的验收要求；4. 4.2对A类的采购产品供方，适当时还应包括：（1）产品的批准要求，采购产品的验收依据、准则或标准；（2）程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；（3）过程的批准要求，采购的产品的实现过程确认的有关要求；（4）设备的批准要求，用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；（5）供方人员的资格要求，如对生产、检测人员的要求；（6）供方与采购产品有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。4.5采购产品的验证组织应

8、确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：（1）由质检部进行进货验证；（2）由顾客在本公司现场实施验证；（3）由本公司在供方现场实施验证；（4）由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，营销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。1 .5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据进货检验准则在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4 .5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5 .相关文件采购物资分类明细表进货检验准则6 .记录供方调查表BR/J1.-08-0I供方评价表BR/J1.-08-02供方业绩评定表BR/J1.-O8-O3合格供方名单BR/J1.-08-04采购计划BR/J1.-08-05采购合同BR/J1.-08-06外包加工合同BR/J1.-08-07外协加工单BR/J1.-08-08附件：采购流程图:接受顾客询价制定采购供方信用调查建立合格供方名录一定期评价确定最终供方采购乐施采购险证A合格流程终止*1不合格品控制酶